| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||
| приказом Министра финансов | ||||||
| Республики Казахстан | ||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период: за 2025 финансовый год | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы : 017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления районная | ||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 89491,6 | 89429,6 | -62,0 | 99,93 | За счет уменьшения получателей через портал соц услуг |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 89491,6 | 89429,6 | -62,0 | 99,93 | |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 " За счет средств местного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы : Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение лиц с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации гигиеническими средствами | человек | 15 | 15 | 0 | 100,00 | |
| Количество инвалидов, нуждающихся в обеспечении технических вспомогательных средств (расширение) | человек | 212 | 212 | 0 | 100,00 | |
| Специальные средства передвижения | человек | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
| Увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники) | человек | 60 | 60 | 0 | 100,00 | |
| Возмещение гарантированной суммы стоимости товаров реализованных инвалидам через портал соц.услуг (Санаторно-курортное лечение) | человек | 82 | 82 | 0 | 100,00 | |
| Обеспечение лиц с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации услугами индивидуального помощника |
человек | 1 | 1 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 65828,2 | 65767,5 | -60,7 | 99,91 | За счет уменьшения получателей через портал соц услуг |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 " За счет средств областного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы : Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тифлотехнические средства | человек | 11 | 11 | 0 | 100 | |
| Специальные средства передвижения | человек | 20 | 20 | 0 | 100 | |
| Протезно-ортопедические средства | человек | 8 | 8 | 0 | 100 | |
| Санаторно-курортное лечение | человек | 23 | 23 | 0 | 100 | |
| Сурдо-технические средства | человек | 30 | 30 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Тифлотехнические средства | тыс.тенге | 418,1 | 418,1 | 0 | 100,00 | |
| Санаторно-курортное лечение | тыс.тенге | 7274,00 | 7274,0 | 0 | 100,00 | |
| Специальные средства передвижения | тыс.тенге | 4431,4 | 4430,2 | -1,2 | 99,973 | За счет уменьшения суммы заказа |
| Протезно-ортопедические средства | тыс.тенге | 8383,0 | 8383,00 | 0 | 100,00 | |
| Сурдо-технические средства | тыс.тенге | 656,9 | 656,9 | 0 | 100,00 | |
| Гигиенические средства (подгузники) | тыс.тенге | 2500,00 | 2500,00 | 0 | 100,00 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 23663,4 | 23662,2 | -1,2 | ||
| Руководитель администратора | ||||||
| бюджетных программ или | ||||||
| секретарь Маслихата или | ||||||
| председатель ревизионной комиссии ___________ ______________________ | Есмагамбетов А.Б. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер ___________ ______________________________ | Куликова С. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||