| Қазақстан Республикасы қаржы | ||||||
| министрінің 30 қарашадағы № 629 | ||||||
| бұйрығымен бекітілген | ||||||
| бюжеттік мониторинг жүргізу бойынша | ||||||
| нұсқаулығына 21-қосымша | ||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп | ||||||
| Есепті кезең: 2025 қаржы жылына | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 451 "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 017 Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық | ||||||
| мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| іске асыру тәсіліне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||
| ағымдағы немесе даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мүгедектер мен мүгедек-балаларды әлеуметтік қолдау | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 89491,6 | 89429,6 | -62,0 | 99,93 | Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы алушыларды азайту арқылы |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар | мың теңге | 89491,6 | 89429,6 | -62,00 | 99,93 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | ||||||
| Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 Жергілікті бюджеттік трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы немесе даму ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мүгедектерді гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету | адам | 15 | 15 | 0 | 100 | |
| Техникалық құралдарға мұқтаж мүгедектер саны (кеңейту) жеке көмекші | адам | 212 | 212 | 0 | 100 | |
| Арнайы көліктер | адам | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен (жөргектермен) қамтамасыз ету стандарттарын арттыру | адам | 60 | 60 | 0 | 100 | |
| Әлеуметтік қызметтер порталы арқылы мүгедектерге сатылған тауарлар құнының кепілдік берілген сомасын өтеу (санаторлық-курорттық емдеу) | адам | 82 | 82 | 0 | 100 | |
| Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес жеке көмекшінің қызметтерімен қамтамасыз ету. | адам | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражат |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар | мың теңге | 65828,2 | 65767,5 | -60,7 | 99,91 | Тапсырыс сомасын азайту арқылы |
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 028 "Облыстық бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы немесе даму ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және | ||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тифлотехникалық құралдар: | адам | 11 | 11 | 0 | 100 | |
| Арнайы көліктер | адам | 20 | 20 | 0 | 100 | |
| Протездік-ортопедиялық құралдар | адам | 8 | 8 | 0 | 100 | |
| Санаторлық-курорттық емдеу | адам | 23 | 23 | 0 | 100 | |
| Саңырау техникалық жабдықтар | адам | 30 | 30 | 0 | 100 | |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражат |
| Тифлотехникалық құралдар: | мың теңге | 418,1 | 418,1 | 0 | 100,00 | |
| Арнайы көліктер | мың теңге | 7274 | 7274,0 | 0 | 99,973 | |
| Протездік-ортопедиялық құралдар | мың теңге | 4431,4 | 4430,2 | -1,2 | 99,97 | Тапсырыс сомасын азайту арқылы |
| Санаторлық-курорттық емдеу | мың теңге | 8383,0 | 8383 | 0 | 100,00 | |
| Саңырау техникалық жабдықтар | мың теңге | 656,9 | 656,9 | 0 | 100,00 | |
| Гигиеналық өнімдер (жөргектер) | мың теңге | 2500 | 2500 | 0 | 100,00 | |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар | мың теңге | 23663,4 | 23662,2 | -1,2 | Тапсырыс сомасын азайту арқылы | |
| Бюджеттік бағдарлама | ||||||
| әкімшілігінің басшысы немесе | ||||||
| мәслихат хатшысы немесе | ||||||
| тексеру комиссиясының төрағасы ___________ ______________________ | Есмагамбетов А.Б. | |||||
| (қолы) | толық аты | |||||
| Бас есепші ___________ ______________________________ | Куликова С.В. | |||||
| (қолы) | толық аты | |||||