| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||
| приказом Министра финансов | ||||||
| Республики Казахстан | ||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период: за 2025 финансовый год | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления районная | ||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Обеспечение доступности специальных социальных услуг; | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение функционирования отдела социальной помощи со штатной численностью 20 единиц; повышение профессиональной квалификации служащих, предоставляющих специальные социальные услуги на дому. |
||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 71460 | 71459,4 | -0,6 | 100,00 | За счет округления до тыс.тенге |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 71460 | 33648,3 | -0,6 | 100,00 | |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Качественное оказание специальных социальных услуг на дому. Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом составит 100%. | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы Обеспечение функционирования отдела социальной помощи со штатной численностью 20 единиц; повышение профессиональной квалификации служащих, предоставляющих специальные социальные услуги на дому. |
||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание отделения социальной помощи с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности | единиц | 20 | 20 | 0 | 100 | |
| Предоставление специальных социальных услуг детям с ограниченными возможностями в развитии в условиях: | человек | 116 | 116 | 0 | 100 | |
| - ухода на дому | человек | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| Инвалидам и престарелым в том числе:- инвалидам 1 и 2 группы с психоневрологическими патологиями в условиях ухода на дому | человек | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Престарелым и инвалидам 1 и 2 группы в условиях на дому |
человек | 110 | 110 | 0 | 100 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 71460,0 | 71459,4 | -0,6 | 100,00 | За счет округления до тыс.тенге |
| Руководитель администратора | ||||||
| бюджетных программ или | ||||||
| секретарь Маслихата или | ||||||
| председатель ревизионной комиссии ___________ ______________________ | Есмагамбетов А.Б. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер ___________ ______________________________ | Куликова С.В. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||