| Қазақстан Республикасы қаржы | ||||||
| министрінің 30 қарашадағы № 629 | ||||||
| бұйрығымен бекітілген | ||||||
| бюжеттік мониторинг жүргізу бойынша | ||||||
| нұсқаулығына 21-қосымша | ||||||
| Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп | ||||||
| Есепті кезең: 2025 қаржы жылына | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 451 "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 014 Үйде мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық | ||||||
| мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| іске асыру тәсіліне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||
| ағымдағы немесе даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты арнайы әлеуметтік көмектің қажеттілігін қамтамасыз ету | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы 20 бірлік штаты бар әлеуметтік көмек бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету; үйде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін қызметкерлердің біліктілігін арттыру. |
||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 71460,0 | 71459,4 | -0,6 | 100,00 | мың теңгеге дейін дөңгелектеуге байланысты |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар | мың теңге | 71460,0 | 71459,4 | -0,6 | 100,00 | |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | ||||||
| Үйде арнаулы әлеуметтік қызметтерді сапалы көрсету. Қамқорлықтағыларды стандартқа сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамту 100 пайызды құрайды. | ||||||
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 Жергілікті бюджеттік трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| ағымдағы немесе даму ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы 20 бірлік штаты бар әлеуметтік көмек бөлімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету; үйде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін қызметкерлердің біліктілігін арттыру. |
||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері: | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның нәтижелеріне қол жеткізбеу немесе асыра орындамау және қаражат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Штаттық кесте шеңберінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында әлеуметтік көмек көрсету бөлімін қамтамасыз ету | бірлік | 20 | 20 | 0 | 100,00 | |
| Дамуында кемістігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтерді келесі жағдайларда көрсету: | адам | 116 | 116 | 0 | 100 | |
| үйде қызмет көрсету | адам | 5 | 5 | 0 | 100 | |
| Мүгедектер мен қарт азаматтарға, соның ішінде: үйде қарау жағдайы бойынша психологиялық жүйкелік ақауларымен 1 және 2 топ мүгедектеріне | адам | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| үй жағдайында 1 және 2 топ мүгедектері мен қарт азаматтары | адам | 110 | 110 | 0 | 100 | |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Факт | Ауытқу (4-баған-3-баған) | Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) | Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және қаражаттың |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша жалпы шығыстар | мың теңге | 71460,0 | 71459,4 | -0,6 | 100,00 | мың теңгеге дейін дөңгелектеуге байланысты |
| Бюджеттік бағдарлама | ||||||
| әкімшілігінің басшысы немесе | ||||||
| мәслихат хатшысы немесе | ||||||
| тексеру комиссиясының төрағасы ___________ ______________________ | Есмагамбетов А.Б. | |||||
| (қолы) | толық аты | |||||
| Бас есепші ___________ ______________________________ | Куликова.С.В | |||||
| (қолы) | толық аты | |||||