| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||
| приказом Министра финансов | ||||||
| Республики Казахстан | ||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период: за 2025 финансовый год | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы : 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов» | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления районная | ||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы Содействие снижению бедности населения | ||||||
| Описание бюджетной программы Социальная поддержка отдельных категорий нуждающихся граждан в виде социальной помощи. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 32277,2 | 32274,8 | -2,4 | 99,99 | За счет уменьшения получателей |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 32277,2 | 32274,8 | -2,4 | 99,99 | |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Социальная поддержка отдельных категорий нуждающихся граждан в виде социальной помощи. Охват социальной поддержкой к потребности составит 100% | % | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы Социальная поддержка отдельным категориям нуждающихся граждан в виде социальной помощи | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов | человек | 349 | 349 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 29586,1 | 29583,8 | -2,3 | 99,99 | За счет округления до тыс.тенге |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет средств областного бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной подпрограммы Социальная поддержка отдельным категориям нуждающихся граждан в виде социальной помощи | ||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Единовременная выплата ко дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан | человек | 24 | 24 | 0 | 100 | |
| На оплату затрат сопровождающих лиц с инвалидностью 1 группы на санаторно-курортное лечение | человек | 2 | 1 | -1 | 50 | За счет уменьшения получателей |
| Социальная помощь лицам, участвовашим непосредственно в ядерных испытаниях в Семипалатинском ядерном полигоне | человек | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| Социальная помощь лицам, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах | человек | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Ежемесячная социальная помощь ветеранам приравненным по льготам и ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам труда и другим лицам, на которых распространяется действие ЗРК "О ветеранах" | человек | 92 | 92 | 0 | 100 | |
| Единовременная социальная помощь лицам с инвалидностью всех категорий, имеющим рекомендацию в индивидуальной программе абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью на обучение, связанное с получением образования в учебных заведениях РК | человек | 2 | 2 | 0 | 100 | |
| Единовременная социальная помощь гражданину (семье), пострадавшему в следствии стихийного бедствия или пожара | человек | 6 | 6 | 0 | 100 | |
| Ежемесячная социальная помощь детям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека | человек | 1 | 1 | 0 | 100 | |
| На выплату единовременной социальной помощи лицам, страдающим туберкулезным заболеванием и находящимся на амбулаторном лечении | человек | 16 | 16 | 0 | 100 | |
| На выплату единовременной социальной помощи лицам с инвалидностью всех категорий, на оперативное лечение, на приобретение лекарственных средств и медицинского обследования, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи | человек | 2 | 2 | 0 | 100,00 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Единовременная выплата ко дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан | Тыс. тенге | 3230,4 | 3230,4 | 0 | 100 | |
| На оплату затрат сопровождающих лиц с инвалидностью 1 группы на санаторно-курортное лечение | Тыс. тенге | 211,9 | 99,6 | -112,3 | 47,00 | За счет уменьшения получателей |
| Социальная помощь лицам, участвовашим непосредственно в ядерных испытаниях в Семипалатинском ядерном полигоне | Тыс. тенге | 31,6 | 31,6 | 0 | 100 | |
| Социальная помощь лицам, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах | Тыс. тенге | 63,1 | 63,1 | 0 | 100 | |
| Ежемесячная социальная помощь ветеранам приравненным по льготам и ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам труда и другим лицам, на которых распространяется действие ЗРК "О ветеранах" | Тыс. тенге | 8417,6 | 8417,6 | 0 | 100 | |
| Единовременная социальная помощь лицам с инвалидностью всех категорий, имеющим рекомендацию в индивидуальной программе абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью на обучение, связанное с получением образования в учебных заведениях РК | Тыс. тенге | 432,3 | 432,3 | 0 | 100 | |
| Единовременная социальная помощь гражданину (семье), пострадавшему в следствии стихийного бедствия или пожара | Тыс. тенге | 2399,8 | 2399,8 | 0 | 100 | |
| Ежемесячная социальная помощь детям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека | Тыс. тенге | 782,6 | 782,6 | 0 | 100 | |
| На выплату единовременной социальной помощи лицам, страдающим туберкулезным заболеванием и находящимся на амбулаторном лечении | Тыс. тенге | 3470,6 | 3470,6 | 0 | 100 | |
| На выплату единовременной социальной помощи лицам с инвалидностью всех категорий, на оперативное лечение, на приобретение лекарственных средств и медицинского обследования, не входящих в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи | Тыс. тенге | 200 | 200 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 19239,9 | 19127,6 | -112,3 | За счет уменьшения получателей | |
| Руководитель администратора | ||||||
| бюджетных программ или | ||||||
| секретарь Маслихата или | ||||||
| председатель ревизионной комиссии ___________ ______________________ | Есмагамбетов А.Б. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер ___________ ______________________________ | Куликова С.В. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||