| 21-қосымша өткізу жөніндегі Нұсқаулыққа бюджеттік мониторинг |
|||||||||||||
| Іске асыру туралы есеп, бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) | |||||||||||||
| Есепті кезең | |||||||||||||
| 2025 қаржы жылы | |||||||||||||
| жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы |
459 Беимбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі | ||||||||||||
| Бағдарламалар әкімшісіні коды және атауы | 001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|||||||||||||
| Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | аудандық | ||||||||||||
| Мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттілігі және олардан туындайтынын көрсететін мемлекеттік қызметтер | ||||||||||||
| Іске асыру тәсіліне қарай | жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||||||||
| Ағымдағы /даму | ағымдағы бджеттік бағдарлама | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты | Аудандық деңгейде экономикалық саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету. Экономика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, бюджеттік жоспарлау, қаржыландыру, аудандық коммуналдық мүлікті басқару. Экономика және қаржы бөлімінің аппаратының қызметін оған жүктелген функциялардың неғұрлым тиімді орындалуын қамтамасыз ету | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): | Бөлім қызметін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде шығындар еңбек ақы, канцелярлық тауарлармен қамту, байланыс қызметтермен, ақпараттық бағдарламаларды қолдауға, негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге және өкілдіктік; талап қоятын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің әдет пен кәсібі білімдерін жаңарту және тереңдетуге. 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік қаражатты жоспарлау Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну Қағидаларына сәйкес жүзеге асырылды. Ағымдағы қаржы жылының сомаларынан ауытқу себебі 2025 ж.-3.5% мөлшерінде өсуі, 2026 ж.-3,5% мөлшерінде өсуі | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Дерек | Ауықту (гр4-гр3) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр4/гр3*100) | Қол жеткізбеу себептері асыра орындау нәтижелерін және қаражаттың игерілмеуі бюджеттік бағдарлама | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы | мың теңге | 84723,0 | 84721,8 | -1,2 | 100,0 | Қаржыландыру жоспарлары мың теңгемен қалыптастырылады, ал нақты шығындар теңгемен жүзеге асырылады | |||||||
| Түпкі нәтиже бағдарламаның | |||||||||||||
| Бағдарламалар әкімшісіні коды және атауы | 015 «Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен». | ||||||||||||
| Мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету. | ||||||||||||
| Ағымды/даму | ағымдағы | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): | Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлерінің жеке санаттары жалақысын ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты арттыруды қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыруы бөлімнің қызметкерлерінің жеке санаттарына сыйақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді, бұл бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен трансферттер есебінен жүзеге асырылады. |
||||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Жоспар | Дерек | Ауықту (гр4-гр3) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр4/гр3*100) | Қол жеткізбеу себептері асыра орындау нәтижелерін және қаражаттың игерілмеуі бюджеттік бағдарлама | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 1.Штаттық сан лимитінің шегінде экономика және қаржы бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету 2 Аудан әкімінің сайтына әлеуметтік – экономикалық талдауын ұсыну 3. Үш жылдық кезеңге ауылдық бюджетті әзірлеу |
бір. Есеп ауылдық мәслихат шешімінің жобасы |
12 12 1 |
12 12 1 |
0 | 100 100 100 |
||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Дерек | Ауықту (гр4-гр3) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (гр4/гр3*100) | Қол жеткізбеу себептері асыра орындау нәтижелерін және қаражаттың игерілмеуі бюджеттік бағдарлама | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы | Мың теңге | 84723,0 | 84721,8 | -1,2 | 100,0 | Қаржыландыру жоспарлары мың теңгемен қалыптастырылады, ал нақты шығындар теңгемен жүзеге асырылады | |||||||
| Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы | |||||||||||||
| немесе хатшысы немесе Мәслихат төрағасы | |||||||||||||
| тексеру комиссиясының | Ересько В.П. | ||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | ||||||||||||
| Бас маман | Луценко Г.П. | ||||||||||||
| (қолы) | (қолды таратып жазу) | ||||||||||||