| приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года №629 | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ( подпрограмм) | ||||||||
| за 2025 финансовый год | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 465 "Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | ||||||||
| 001 " Услуги по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта " | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Обеспечение деятельности отдела, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение отдела |
|||||||
| Описание бюджетной программы | Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» в пределах лимита штатной численности. Расходы направлены на обеспечение отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг и работ, текущие затраты, ; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Увеличением текущих затрат с учетом увеличения индекса потребительских цен, увеличения стажа сотрудников. |
|||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 20342,0 | 20341,2 | 0,8 | 99,9% | в связи с остатком по платежам плана финансирования | ||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Обеспечение деятельности ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина», в котором предусмотрены заработная плата приобретение товаров, работ и услуг, другие текущие затраты. | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограмы | ||
| Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. | единиц | 2 | 2 | 0 | 100 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограмы | ||
| Обеспечение функционирования отдела ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»в пределах лимита штатной численности. | Тысяч тенге | 20342,0 | 20341,2 | 0,8 | 99,9% | в связи с остатком по платежам плана финансирования | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тысяч тенге | 20342,0 | 20341,2 | 0,8 | 99,9% | |||
| Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или председатель ревизионной комиссии | Байер В.Н | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Шкуратова О.Ю. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||