Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 декабря 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 декабря 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.12.25г. |
Фактически поступило на 1.12.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 617 059,9 |
7 424 091,8 |
7 844 933,1 |
105,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 943 523,9 |
5 444 152,7 |
5 700 261,2 |
104,7 |
|
Налоговые поступления |
4 427 408,0 |
3 996 782,0 |
4 392 263,0 |
109,9 |
|
Неналоговые поступления |
20 196,0 |
15 932,0 |
70 132,6 |
440,2 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
52 724,0 |
17 819,0 |
20 271,0 |
113,8 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 296 445,1 |
2 837 041,0 |
2 837 041,0 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
2 067 499,5 |
1 852 368,2 |
1 852 368,2 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 218 412,6 |
974 139,8 |
974 139,8 |
100,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
65 000,0 |
73 598,9 |
113,2 |
|
Поступление займов |
380 104,0 |
168 204,0 |
124 952,0 |
74,3 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
323 313,8 |
323 313,8 |
326 674,6 |
101,0 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 декабря 2025 года исполнены в сумме 7 млрд. 147 млн.937,4 тыс.тенге или на 99,4 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 2 млрд. 961 млн. 979,2 тыс.тенге тенге или 98,6 %, в общем объеме бюджета составляют 41,4%. Неосвоение в сумме 43,5 млн.тенге сложилось за счет непоступление кредитов из республиканского бюджета.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 декабря 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
177 389,3 |
177 319,3 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
6 304,5 |
6 304,4 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
312,2 |
312,1 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
28 308,5 |
38 308,1 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 857,8 |
1 857,7 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
229,6 |
161,6 |
70,4 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
55 786,4 |
55 785,8 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
69 169,7 |
69 169,0 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
14 834,8 |
14 834,8 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
585,8 |
585,8 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
549 450,4 |
549 438,0 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
253 608,5 |
253 599,5 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
131 285,1 |
131 284,5 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
32 550,2 |
32 549,1 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
39 999,1 |
39 338,9 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
10 967,7 |
10 967,4 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
13 715,8 |
13 715,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
33 894,6 |
33 893,8 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
15 784,4 |
15 784,4 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 575,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
8 460,2 |
8 460,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 2 575,7 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проектам «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге, Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области – 5 490 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 212 266,2 |
1 212 261,6 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
94 652,1 |
94 649,3 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
67 946,1 |
67 946,0 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
71 413,2 |
71 411,8 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 158,0 |
11 157,9 |
100,0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
7 563,1 |
7 563,1 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
14 691,4 |
14 691,3 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
902 462,3 |
902 462,2 |
100,0 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
42 380,0 |
42 380,0 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 815 199,0 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 87 263,2 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 11 157,9 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета оплачены услуги по разработке ПСД по проекту «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 12 991,3 тыс.тенге.
За счет кредитов из областного бюджет приобретено жилье для социально уязвимых слоев населения на сумму 42 380,0 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
23 603,7 |
23 603,7 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
23 603,7 |
23 603,7 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 426 524,0 |
1 426 521,9 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
175 530,8 |
175 530,2 |
100,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
467 103,2 |
467 102,8 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
86 129,4 |
86 129,2 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
13 081,0 |
13 080,8 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
684 679,5 |
684 679,0 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 329 331,3 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 33,5-км 43,5 – 269 062,7 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 86 284,9 тыс.тенге.
Также за счет средств областного бюджета произведен ремонт улиц в сельских населенных пунктах:
- Средний ремонт улиц Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0 - 0,511)км села Юбилейное район Б.Майлина – 48 149,5 тыс.тенге;
- Средний ремонт улиц Тупиковая км (0 - 0.130), Нивовская км(0 - 0.610), Западная км (0 - 0.207), Новая км(0 - 0.526), Строительная км (0 - 1.253) села Юбилейное район Б.Майлина – 88 999,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Республика, ул. Жабагы-батыра, ул.Тәуелсіздік, ул. СПТУ, ул. Рассвет в селе Айет район Беимбета Майлина – 199 369 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Целинная 0-0,47 км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 7 175,1 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая 0-0,515 км, Терешкова 0-0,54 км, Победа (верхний участок) 0-0,59 км, Майлина 0-0,58 км в селе Красносельское (2,225 км) сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 34 106,3 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Мира, переулок Б. Майлина, ул. Западная в селе Әйет – 17 448,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт улицы Совхозная в с.Байшуак – 71 854,5 тыс.тенге;
- Текущий ремонт улиц поселка Тобол – 84 345 тыс.тенге.
По обустройству тротуаров за счет средств областного бюджета проведены работы в с.Әйет на сумму 26 320,0 тыс.тенге, в п.Тобол – 20 473,6 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
23 245,6 |
23 227,6 |
99,4 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8 768,2 |
8 750,4 |
99,8 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Бюджетные кредиты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Бюджетные кредиты |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки за счет кредитов из республиканского бюджета выделены 9 специалистам, в том числе специалистам образования – 4, здравоохранения – 4, гос.служба (сельский округ) – 1.
Неосвоение в сумме 43 252 тыс.тенге сложилось за счет непоступление кредитов из республиканского бюджета.
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
431 780,3 |
431 779,1 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
381 554,5 |
381 553,4 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
50 225,8 |
50 225,7 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 50 225,7 тыс.тенге.
За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Средний ремонт улицы Комсомольская в с. Николаевка, Выезд села Николаевка, улиц Набережная и Пионерская в с. Кызылжар, улица Центральная в с.Варваринка района Беимбета Майлина – 258 691,5 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина – 32 363,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Красносельская 0-2,085км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 90 498,3 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
2 075 906,2 |
2 075 906,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
1 711 363,0 |
1 711 363,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
292 080,0 |
292 080,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 декабря 2025 года |
Кассовые расходы на 1 декабря 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Отчет об исполнении бюджета района на 1 декабря 2025 года |
|||||||
|
|
|||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Исполнение на 01.12.2022 года |
Исполнение на 01.12.2023 года |
Исполнение на 01.12.2024 года |
2025 год |
||
|
План на 01.11.2025г |
Исполнение на 01.11.2025г |
% исполнения 8=(7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
5 070 952,1 |
6 527 999,5 |
7 470 135,7 |
6 867 574,0 |
7 319 707,6 |
106,6 |
|
1 |
Налоговые поступления |
2 949 437,4 |
3 454 347,0 |
3 651 778,5 |
3 996 782,0 |
4 392 263,0 |
109,9 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
29 714,6 |
43 725,3 |
72 847,9 |
15 932,0 |
70 132,6 |
440,2 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
30 557,3 |
93 945,9 |
57 735,6 |
17 819,0 |
20 271,0 |
113,8 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
2 061 242,8 |
2 935 981,3 |
3 687 773,7 |
2 837 041,0 |
2 837 041,0 |
100,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
4 884 476,7 |
5 976 745,3 |
7 216 921,5 |
7 023 293,8 |
7 023 051,5 |
100,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
591 538,5 |
673 718,0 |
855 015,0 |
866 512,7 |
866 387,8 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
8 186,6 |
21 289,8 |
13 322,9 |
23 245,6 |
23 227,6 |
99,9 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
280 743,3 |
295 395,4 |
229 871,0 |
219 928,1 |
219 857,1 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
841 129,6 |
1 363 520,4 |
1 173 602,9 |
1 212 266,2 |
1 212 261,6 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
353 850,3 |
460 689,6 |
540 885,8 |
617 325,1 |
617 310,2 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
21 064,2 |
445 956,6 |
812 502,4 |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
94 852,7 |
78 040,8 |
77 192,6 |
84 110,6 |
84 108,9 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
25 166,2 |
35 887,7 |
42 245,5 |
38 999,6 |
38 998,2 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
237 541,8 |
803 653,3 |
1 332 963,6 |
1 426 524,0 |
1 426 521,9 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
13 344,9 |
456 089,1 |
207 904,8 |
446 576,3 |
446 574,3 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
2 406 506,8 |
1 331 943,8 |
1 920 846,6 |
2 075 906,6 |
2 075 906,4 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
66 539,5 |
7 499,3 |
23 405,4 |
60 824,0 |
8 973,1 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
134 161,9 |
74 721,0 |
80 949,0 |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
134 161,9 |
74 721,0 |
80 949,0 |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
67 622,5 |
67 221,7 |
57 543,6 |
65 000,0 |
73 598,9 |
113,2 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
67 622,5 |
67 221,7 |
57 543,6 |
65 000,0 |
73 598,9 |
113,2 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
38 774,4 |
10 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
38 774,4 |
10 150,0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
119 935,9 |
504 980,5 |
219 658,7 |
-216 543,8 |
287 683,1 |
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-119 935,9 |
-504 980,5 |
-219 658,7 |
216 543,8 |
-287 683,1 |
|
|
|
Поступление займов |
134 162,0 |
74 721,0 |
81 224,0 |
168 204,0 |
124 952,0 |
100,0 |
|
7 |
Поступления займов |
134 162,0 |
74 721,0 |
81 224,0 |
168 204,0 |
124 952,0 |
100,0 |
|
|
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-222 325,9 |
-538 944,5 |
-266 213,2 |
90 653,8 |
-370 321,1 |
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
297 657,3 |
709 582,0 |
496 637,4 |
0,0 |
696 995,7 |
|