Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 ноября 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 ноября 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.11.25г. |
Фактически поступило на 1.11.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 626 697,5 |
6 591 083,8 |
6 699 201,0 |
101,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 943 523,9 |
5 444 152,7 |
5 700 261,2 |
104,7 |
|
Налоговые поступления |
4 427 408,0 |
3 691 643,0 |
3 786 203,6 |
102,6 |
|
Неналоговые поступления |
20 196,0 |
13 140,0 |
63 395,5 |
482,5 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
52 724,0 |
15 494,0 |
16 775,1 |
108,3 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 306 082,7 |
2 361 669,0 |
2 361 669,0 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
2 077 137,1 |
1 512 032,0 |
1 512 032,0 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 218 412,6 |
839 104,0 |
839 104,0 |
100,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
60 000,0 |
61 911,1 |
103,2 |
|
Поступление займов |
380 104,0 |
125 824 |
82 572 |
65,6 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
323 313,8 |
323 313,8 |
326 674,6 |
101,0 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 ноября 2025 года исполнены в сумме 6 млрд. 71 млн.283,2 тыс.тенге или на 99,3 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 2 млрд. 433 млн. 700,3 тыс.тенге тенге или 98,3 %, в общем объеме бюджета составляют 40,1%. Неосвоение в сумме 43,3 млн.тенге сложилось за счет непоступление кредитов из республиканского бюджета.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 ноября 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
152 777,6 |
152 773,0 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
5 531,0 |
5 530,9 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
306,2 |
306,1 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
24 940,4 |
24 940,3 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 543,2 |
1 543,2 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
138,2 |
138,1 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
51 218,7 |
51 218,2 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
60 452,8 |
60 451,8 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
8 191,0 |
8 188,3 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
456,1 |
456,0 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
476 459,3 |
476 449,6 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
209 307,7 |
209 306,6 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
117 680,8 |
117 679,6 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
30 188,1 |
30 183,5 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
36 499,9 |
36 499,7 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
10 579,1 |
10 578,8 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
13 242,5 |
13 242,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
31 058,3 |
31 057,3 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
10 257,9 |
10 257,9 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 575,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
8 460,2 |
8 460,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 2 575,7 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проектам «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге, Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области – 5 490 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 031 563,1 |
1 030 560,1 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
82 522,3 |
82 520,2 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
66 951,5 |
66 951,4 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
56 817,3 |
56 816,7 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 157,9 |
11 157,9 |
100,0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
6 896,1 |
6 896,1 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
14 691,4 |
14 691,3 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
792 526,6 |
792 526,5 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 705 263,3 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 87 263,2 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 11 157,9 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета оплачены услуги по разработке ПСД по проекту «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 12 991,3 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
22 405,0 |
22 405,0 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
22 405,0 |
22 405,0 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 152 281,1 |
1 152 279,8 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
173 790,8 |
173 790,2 |
100,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
439 793,6 |
439 793,2 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
81 329,1 |
81 328,9 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
11 738,1 |
11 738,0 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
445 629,5 |
445 629,5 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 237 881,3 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 33,5-км 43,5 – 121 463,2 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 86 284,9 тыс.тенге.
Также за счет средств областного бюджета произведен ремонт улиц в сельских населенных пунктах:
- Средний ремонт улиц Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0 - 0,511)км села Юбилейное район Б.Майлина – 48 149,5 тыс.тенге;
- Средний ремонт улиц Тупиковая км (0 - 0.130), Нивовская км(0 - 0.610), Западная км (0 - 0.207), Новая км(0 - 0.526), Строительная км (0 - 1.253) села Юбилейное район Б.Майлина – 88 999,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Республика, ул. Жабагы-батыра, ул.Тәуелсіздік, ул. СПТУ, ул. Рассвет в селе Айет район Беимбета Майлина – 199 369 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Целинная 0-0,47 км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 7 175,1 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая 0-0,515 км, Терешкова 0-0,54 км, Победа (верхний участок) 0-0,59 км, Майлина 0-0,58 км в селе Красносельское (2,225 км) сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 34 106,3 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Мира, переулок Б. Майлина, ул. Западная в селе Әйет – 17 448,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт улицы Совхозная в с.Байшуак – 44 545 тыс.тенге;
- Текущий ремонт улиц поселка Тобол – 84 345 тыс.тенге.
По обустройству тротуаров за счет средств областного бюджета проведены работы в с.Әйет на сумму 26 320,0 тыс.тенге, в п.Тобол – 20 473,6 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
22 164,2 |
22 163,7 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7 686,8 |
7 686,5 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Бюджетные кредиты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Бюджетные кредиты |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки за счет кредитов из республиканского бюджета выделены 9 специалистам, в том числе специалистам образования – 4, здравоохранения – 4, гос.служба (сельский округ) – 1.
Неосвоение в сумме 43 252 тыс.тенге сложилось за счет непоступление кредитов из республиканского бюджета.
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
348 140,3 |
348 139,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
323 014,5 |
323 013,3 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
25 125,8 |
25 125,7 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 25 125,7 тыс.тенге.
За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Средний ремонт улицы Комсомольская в с. Николаевка, Выезд села Николаевка, улиц Набережная и Пионерская в с. Кызылжар, улица Центральная в с.Варваринка района Беимбета Майлина – 200 151,4 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина – 32 363,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Красносельская 0-2,085км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 90 498,3 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
1 731 565,2 |
1 731 565,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
1 439 031,0 |
1 439 031,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
220 071,0 |
220 071,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 ноября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 ноября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Отчет об исполнении бюджета района на 1 ноября 2025 года |
|||||||
|
|
|||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Исполнение на 01.11.2022 года |
Исполнение на 01.11.2023 года |
Исполнение на 01.11.2024 года |
2025 год |
||
|
План на 01.11.2025г |
Исполнение на 01.11.2025г |
% исполнения 8=(7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
4 200 739,1 |
5 613 443,8 |
6 170 565,0 |
6 081 946,0 |
6 228 043,3 |
102,4 |
|
1 |
Налоговые поступления |
2 452 241,1 |
3 004 937,1 |
3 219 969,2 |
3 691 643,0 |
3 786 203,6 |
102,6 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
34 982,3 |
40 146,6 |
63 911,2 |
13 140,0 |
63 395,5 |
482,5 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
25 404,2 |
90 881,0 |
54 721,5 |
15 494,0 |
16 775,1 |
108,3 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
1 688 111,6 |
2 477 479,1 |
2 831 963,1 |
2 361 669,0 |
2 361 669,0 |
100,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
3 697 106,5 |
5 204 664,9 |
5 980 807,8 |
5 946 469,4 |
5 946 397,2 |
100,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
316 438,3 |
623 057,2 |
792 766,1 |
793 341,1 |
793 300,5 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
7 035,8 |
18 926,9 |
11 148,4 |
22 164,2 |
22 163,7 |
100,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
250 106,3 |
272 690,9 |
208 874,7 |
191 555,7 |
191 550,1 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
527 669,0 |
1 288 250,6 |
675 945,7 |
1 031 563,1 |
1 031 560,1 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
298 375,4 |
422 307,7 |
478 669,3 |
536 674,0 |
536 661,5 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
21 064,2 |
300 086,5 |
779 360,5 |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
78 892,4 |
68 676,2 |
70 125,6 |
77 219,8 |
77 217,8 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
23 214,7 |
29 902,9 |
39 508,4 |
37 181,7 |
37 180,7 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
53 534,7 |
687 569,9 |
1 073 242,9 |
1 152 281,1 |
1 152 279,8 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
12 149,0 |
369 141,3 |
206 188,2 |
361 024,1 |
361 020,3 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
2 098 074,8 |
1 113 494,1 |
1 634 409,6 |
1 731 565,6 |
1 731 565,4 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
72 127,4 |
-3 163,6 |
28 956,1 |
65 824,0 |
20 660,9 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
133 240,0 |
59 196,0 |
80 949,0 |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
133 240,0 |
59 196,0 |
80 949,0 |
125 824,0 |
82 572,0 |
65,6 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
61 112,6 |
62 359,6 |
51 992,9 |
60 000,0 |
61 911,1 |
103,2 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
61 112,6 |
62 359,6 |
51 992,9 |
60 000,0 |
61 911,1 |
103,2 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
38 774,4 |
10 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
38 774,4 |
10 150,0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
431 505,3 |
373 168,1 |
150 651,0 |
69 652,6 |
260 985,3 |
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-431 505,3 |
-373 168,1 |
-150 651,0 |
-69 652,6 |
-260 985,3 |
|
|
|
Поступление займов |
133 240,0 |
59 508,0 |
81 224,0 |
125 824,0 |
82 572,0 |
100,0 |
|
7 |
Поступления займов |
133 240,0 |
59 508,0 |
81 224,0 |
125 824,0 |
82 572,0 |
100,0 |
|
|
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-532 973,3 |
-391 919,1 |
-197 205,5 |
-153 162,6 |
-301 243,3 |
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
52 943,6 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
585 916,9 |
562 556,7 |
427 629,7 |
0,0 |
627 917,8 |
|