Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 октября 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 октября 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.10.25г. |
Фактически поступило на 1.10.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 743 629,7 |
5 880 857,5 |
6 167 159,4 |
104,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 943 523,9 |
5 444 152,7 |
5 700 261,2 |
104,7 |
|
Налоговые поступления |
4 626 910 |
3 340 934 |
3 567 370,5 |
106,8 |
|
Неналоговые поступления |
19 998 |
8 384 |
34 130,8 |
407,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
53 420 |
11 475 |
15 400,2 |
134,2 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 243 195,9 |
2 083 359,7 |
2 083 359,7 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
2 054 275,9 |
1 342 686,6 |
1 342 686,6 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 178 387 |
730 140,1 |
730 140,1 |
100,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
51 000,0 |
57 651,7 |
113,0 |
|
Поступление займов |
380 104,0 |
82 572 |
82 572 |
100,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 октября 2025 года исполнены в сумме 5 млрд. 434 млн.236,8 тыс.тенге или на 100 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 2 млрд. 155 млн. 387 тыс.тенге тенге или 100 %, в общем объеме бюджета составляют 39,7%.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
132 566,0 |
132 561,7 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
4 906,4 |
4 906,3 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
290,3 |
290,3 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
23 426,4 |
23 426,3 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 260,1 |
1 260,1 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
127,6 |
127,5 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
44 121,4 |
44 121,0 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
49 786,7 |
49 785,9 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
8 191,0 |
8 188,3 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
456,1 |
456,0 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
428 875,7 |
428 870,1 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
187 618,9 |
187 617,8 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
107 017,1 |
107 016,4 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
26 798,2 |
26 797,1 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
32 908,4 |
32 908,2 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
10 441,0 |
10 440,8 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
12 202,1 |
12 202,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
27 261,0 |
27 260,1 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 984,0 |
6 984,0 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 575,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
8 460,2 |
8 460,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 2 575,7 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проектам «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге, Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области – 5 490 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
898 175,9 |
898 172,8 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
77 861,5 |
77 859,3 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
65 986,3 |
65 986,2 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
41 734,2 |
41 733,7 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 157,9 |
11 157,9 |
100,0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
2 101,9 |
2 101,8 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
14 691,4 |
14 691,3 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
684 642,7 |
684 642,6 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 605 263,3 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 79 379,3 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 11 157,9 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета оплачены услуги по разработке ПСД по проекту «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 12 991,3 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
17 741,5 |
17 741,4 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
17 741,5 |
17 741,4 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
975 764,2 |
975 758,1 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
155 416,2 |
155 415,7 |
100,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
419 795,0 |
419 790,0 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
74 315,2 |
74 315,0 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
10 505,4 |
10 505,3 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
315 732,4 |
315 732,1 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 107 983,9 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 33,5-км 43,5 – 121 463,2 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 86 284,9 тыс.тенге.
Также за счет средств областного бюджета произведен ремонт улиц в сельских населенных пунктах:
- Средний ремонт улиц Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0 - 0,511)км села Юбилейное район Б.Майлина – 48 149,5 тыс.тенге;
- Средний ремонт улиц Тупиковая км (0 - 0.130), Нивовская км(0 - 0.610), Западная км (0 - 0.207), Новая км(0 - 0.526), Строительная км (0 - 1.253) села Юбилейное район Б.Майлина – 88 999,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Республика, ул. Жабагы-батыра, ул.Тәуелсіздік, ул. СПТУ, ул. Рассвет в селе Айет район Беимбета Майлина – 199 369 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Целинная 0-0,47 км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 7 175,1 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая 0-0,515 км, Терешкова 0-0,54 км, Победа (верхний участок) 0-0,59 км, Майлина 0-0,58 км в селе Красносельское (2,225 км) сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 34 106,3 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Мира, переулок Б. Майлина, ул. Западная в селе Әйет – 17 448,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт улицы Совхозная в с.Байшуак – 24 541,8 тыс.тенге;
- Текущий ремонт улиц поселка Тобол – 84 345 тыс.тенге.
По обустройству тротуаров за счет средств областного бюджета проведены работы в с.Әйет на сумму 26 320,0 тыс.тенге, в п.Тобол – 8092,9 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
21 507,8 |
21 507,3 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7 030,4 |
7 030,1 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
347 060,3 |
347 059,0 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
323 014,5 |
323 013,3 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
24 045,8 |
24 045,7 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 24 045,7 тыс.тенге.
За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Средний ремонт улицы Комсомольская в с. Николаевка, Выезд села Николаевка, улиц Набережная и Пионерская в с. Кызылжар, улица Центральная в с.Варваринка района Беимбета Майлина – 200 151,4 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина – 32 363,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Красносельская 0-2,085км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 90 498,3 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
1 640 712,2 |
1 640 712,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
1 348 178,0 |
1 348 178,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
220 071,0 |
220 071,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 октября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 октября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Отчет об исполнении бюджета района на 1 октября 2025 года |
|||||||
|
|
|||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Исполнение на 01.10.2022 года |
Исполнение на 01.10.2023 года |
Исполнение на 01.10.2024 года |
2025 год |
||
|
План на 01.10.2025г |
Исполнение на 01.10.2025г |
% исполнения 8=(7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
3 866 153,3 |
4 890 409,1 |
5 434 215,1 |
5 444 152,7 |
5 700 261,2 |
104,7 |
|
1 |
Налоговые поступления |
2 376 459,2 |
2 786 511,6 |
3 010 144,3 |
3 340 934,0 |
3 567 370,5 |
106,8 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
25 973,2 |
38 292,3 |
54 415,3 |
8 384,0 |
34 130,8 |
407,1 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
24 372,4 |
74 545,1 |
33 918,3 |
11 475,0 |
15 400,2 |
134,2 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
1 439 348,5 |
1 991 060,2 |
2 335 737,2 |
2 083 359,7 |
2 083 359,7 |
100,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
3 448 783,2 |
4 514 580,5 |
5 190 845,9 |
5 309 455,9 |
5 309 350,8 |
100,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
462 625,3 |
561 243,6 |
589 701,3 |
648 862,6 |
648 817,3 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
6 712,2 |
18 335,9 |
10 331,2 |
21 507,8 |
21 507,3 |
100,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
216 714,2 |
246 667,8 |
183 954,7 |
167 740,4 |
167 735,1 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
475 244,7 |
905 651,2 |
644 776,1 |
898 175,9 |
898 172,8 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
268 388,6 |
349 533,4 |
426 709,8 |
484 552,0 |
484 542,1 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
21 064,2 |
285 136,5 |
709 360,5 |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
67 276,3 |
55 395,6 |
60 912,4 |
66 069,0 |
66 038,6 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
21 714,7 |
25 156,1 |
33 898,4 |
35 796,8 |
35 796,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
82 555,9 |
664 335,0 |
964 982,1 |
975 764,2 |
975 758,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
10 993,4 |
355 541,6 |
119 018,4 |
358 375,6 |
358 373,6 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 804 941,8 |
1 037 023,1 |
1 436 632,6 |
1 640 712,6 |
1 640 712,4 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
22 110,9 |
-12 542,1 |
33 433,5 |
31 572,0 |
24 920,3 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
74 735,0 |
40 113,0 |
80 820,0 |
82 572,0 |
82 572,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
74 735,0 |
40 113,0 |
80 820,0 |
82 572,0 |
82 572,0 |
100,0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
52 624,1 |
52 655,1 |
47 386,5 |
51 000,0 |
57 651,7 |
113,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
52 624,1 |
52 655,1 |
47 386,5 |
51 000,0 |
57 651,7 |
113,0 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
38 774,4 |
10 150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
38 774,4 |
10 150,0 |
|
|
100,0 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
395 259,2 |
349 596,3 |
199 785,8 |
103 124,8 |
365 990,1 |
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-395 259,2 |
-349 596,3 |
-199 785,8 |
-103 124,8 |
-365 990,1 |
|
|
|
Поступление займов |
74 735,0 |
40 569,0 |
81 224,0 |
82 572,0 |
82 572,0 |
100,0 |
|
7 |
Поступления займов |
74 735,0 |
40 569,0 |
81 224,0 |
82 572,0 |
82 572,0 |
100,0 |
|
|
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-438 222,2 |
-349 408,3 |
-246 340,3 |
-143 382,8 |
-406 248,1 |
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
513 553,6 |
520 045,8 |
476 764,5 |
0,0 |
732 922,7 |
|