Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 сентября 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 сентября 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.09.25г. |
Фактически поступило на 1.09.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 743 629,7 |
5 003 388,4 |
5 198 452,0 |
103,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 943 523,9 |
4 659 751,2 |
4 819 468,1 |
103,4 |
|
Налоговые поступления |
4 626 910 |
3 107 763,0 |
3 337 590,5 |
107,4 |
|
Неналоговые поступления |
19 998 |
6 748,0 |
30 428,9 |
450,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
53 420 |
7 375,0 |
13 583,5 |
184,2 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 243 195,9 |
1 537 865,2 |
1 437 865,2 |
93,5 |
|
целевые текущие трансферты |
2 054 275,9 |
905 287,2 |
905 287,2 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 178 387 |
622 045,0 |
522 045,0 |
83,9 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
41 000,0 |
52 309,3 |
127,6 |
|
Поступление займов |
380 104,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 сентября 2025 года исполнены в сумме 4 млрд. 396 млн.332,8 тыс.тенге или на 97,8 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 1 млрд. 427 млн. 320,8 тыс.тенге тенге или 93,5 %, в общем объеме бюджета составляют 32,5%. Неосвоение в сумме 100 млн.тенге сложилось за счет непоступление целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 сентября 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
124 012,3 |
124 008,6 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
4 190,2 |
4 190,1 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
290,3 |
290,3 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
21 600,0 |
21 599,9 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 260,1 |
1 260,1 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
117,0 |
117,0 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
41 095,2 |
41 094,8 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
48 548,4 |
48 547,7 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
6 455,0 |
6 452,8 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
456,1 |
456,0 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
392 943,6 |
392 937,8 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
171 950,1 |
171 949,5 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
96 512,0 |
96 511,3 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
24 075,5 |
24 073,8 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
21 199,5 |
29 199,3 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
9 990,5 |
9 990,3 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
12 105,5 |
12 105,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
25 105,3 |
25 104,4 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
6 360,2 |
6 360,2 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 575,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
8 460,2 |
8 460,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 2 575,7 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проектам «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге, Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области – 5 490 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
787 157,7 |
687 155,3 |
87,3 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
75 280,4 |
75 278,7 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
65 376,3 |
65 376,2 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
40 503,2 |
40 502,7 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 157,9 |
11 157,9 |
100,0 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
225,5 |
225,5 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
14 691,4 |
14 691,3 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
579 923,0 |
479 922,9 |
82,8 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 405 263,3 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 74 659,6 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 11 157,9 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета оплачены услуги по разработке ПСД по проекту «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 12 991,3 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
15 428,2 |
15 428,2 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
15 428,2 |
15 428,2 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
707 008,8 |
707 002,9 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
116 724,2 |
116 723,6 |
100,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
231 414,9 |
231 410,0 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
33 881,6 |
33 881,6 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
9 255,7 |
9 255,7 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
315 732,4 |
315 732,1 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 107 983,9 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 33,5-км 43,5 – 121 463,2 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 86 284,9 тыс.тенге.
Также за счет средств областного бюджета произведен ремонт улиц в сельских населенных пунктах:
- Средний ремонт улиц Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0 - 0,511)км села Юбилейное район Б.Майлина – 46 949,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт улиц Тупиковая км (0 - 0.130), Нивовская км(0 - 0.610), Западная км (0 - 0.207), Новая км(0 - 0.526), Строительная км (0 - 1.253) села Юбилейное район Б.Майлина – 86 699,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Республика, ул. Жабагы-батыра, ул.Тәуелсіздік, ул. СПТУ, ул. Рассвет в селе Айет район Беимбета Майлина – 39 030,7 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Целинная 0-0,47 км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 7 175,1 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая 0-0,515 км, Терешкова 0-0,54 км, Победа (верхний участок) 0-0,59 км, Майлина 0-0,58 км в селе Красносельское (2,225 км) сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 34 106,3 тыс.тенге;
- Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Мира, переулок Б. Майлина, ул. Западная в селе Әйет – 17 448,6 тыс.тенге;
- Текущий ремонт улиц поселка Тобол – 81 965,8 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
20 762.2 |
20 761.8 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 284,8 |
6 284,6 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
143 533,4 |
143 532,3 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
122 863,0 |
122 861,9 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
20 670,4 |
20 670,4 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 20 670,4 тыс.тенге.
За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина – 32 363,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Красносельская 0-2,085км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина – 90 498,3 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
1 483 870,2 |
1 483 870,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
1 264 693,0 |
1 264 693,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
146 714,0 |
146 714,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 сентября 2025 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Отчет об исполнении бюджета района на 1 сентября 2025 года |
|||||||
|
|
|||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Исполнение на 01.09.2022 года |
Исполнение на 01.09.2023 года |
Исполнение на 01.09.2024 года |
2025 год |
||
|
План на 01.09.2025г |
Исполнение на 01.09.2025г |
% исполнения 8=(7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
3 405 695,2 |
4 399 100,4 |
4 891 134,4 |
4 659 751,2 |
4 819 468,1 |
103,4 |
|
1 |
Налоговые поступления |
2 171 154,0 |
2 600 578,2 |
2 826 548,4 |
3 107 763,0 |
3 337 590,5 |
107,4 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
23 662,9 |
36 920,6 |
52 155,9 |
6 748,0 |
30 428,9 |
450,9 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
20 981,5 |
73 892,0 |
27 742,7 |
7 375,0 |
13 583,5 |
184,2 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
1 189 896,8 |
1 687 709,6 |
1 984 687,3 |
1 537 865,2 |
1 437 865,2 |
93,5 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
2 541 859,8 |
3 917 933,4 |
4 577 467,9 |
4 454 108,8 |
4 354 018,8 |
97,8 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
418 149,0 |
513 705,0 |
538 000,8 |
597 282,6 |
597 225,5 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
5 156,4 |
6 279,8 |
8 963,5 |
20 762,2 |
20 761,8 |
100,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
179 525,3 |
228 590,2 |
163 502,6 |
156 136,2 |
156 131,6 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
336 337,0 |
871 300,9 |
523 162,8 |
787 157,7 |
687 155,3 |
87,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
240 981,8 |
312 839,7 |
390 673,8 |
443 554,4 |
443 546,5 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
7 236,9 |
180 136,5 |
704 439,4 |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
52 948,6 |
50 829,9 |
53 816,7 |
57 760,1 |
57 753,7 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 196,8 |
21 990,2 |
29 799,6 |
34 838,4 |
34 837,3 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
57 497,8 |
465 596,4 |
765 124,1 |
707 008,8 |
707 002,9 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
9 901,5 |
353 302,9 |
111 419,6 |
153 838,8 |
153 836,6 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 203 376,8 |
902 801,1 |
1 277 996,6 |
1 483 870,6 |
1 483 870,4 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-14 951,4 |
-21 627,6 |
-5 183,6 |
-41 000,0 |
-52 309,3 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
28 789,5 |
20 700,0 |
33 048,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
28 789,5 |
20 700,0 |
33 048,0 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
43 740,9 |
42 327,6 |
38 231,6 |
41 000,0 |
52 309,3 |
127,6 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
43 740,9 |
42 327,6 |
38 231,6 |
41 000,0 |
52 309,3 |
127,6 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
38 774,4 |
4 750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
38 774,4 |
4 750,0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
878 786,8 |
464 020,2 |
314 100,0 |
246 642,4 |
517 758,6 |
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-878 786,8 |
-464 020,2 |
-314 100,0 |
-246 642,4 |
-517 758,6 |
|
|
|
Поступление займов |
28 790,0 |
25 875,0 |
33 228,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
7 |
Поступления займов |
28 790,0 |
25 875,0 |
33 228,0 |
|
|
100,0 |
|
|
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-875 804,8 |
-449 138,2 |
-312 658,5 |
-204 328,4 |
-475 444,6 |
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
951 136,2 |
619 775,8 |
543 082,7 |
0,0 |
802 119,2 |
|