Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 августа 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 августа 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.08.25г. |
Фактически поступило на 1.08.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 743 629,7 |
3 473 979,8 |
3 963 771,6 |
114,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 943 523,9 |
3 568 923,3 |
3 591 180,0 |
100,6 |
|
Налоговые поступления |
4 626 910 |
2 620 879,0 |
2 730 929,9 |
104,2 |
|
Неналоговые поступления |
19 998 |
4 677,0 |
13 442,6 |
287,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
53 420 |
6 700,0 |
10 140,2 |
151,3 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 243 195,9 |
936 667,3 |
836 667,3 |
89,3 |
|
целевые текущие трансферты |
2 054 275,9 |
404 089,3 |
404 089,3 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 178 387 |
522 045,0 |
422 045,0 |
80,8 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
36 000,0 |
45 917,1 |
127,5 |
|
Поступление займов |
380 104,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 августа 2025 года исполнены в сумме 3 млрд. 373 млн.936 тыс.тенге или на 97,1 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 836,7 млн.тенге или 89,3 %, в общем объеме бюджета составляют 19,8%. Неосвоение в сумме 100 млн.тенге сложилось за счет непоступление целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 августа 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
106 103,7 |
106 100,5 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
3 657,3 |
3 657,2 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
290,3 |
290,3 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
18 995,9 |
18 995,8 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 260,1 |
1 260,1 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
105,4 |
105,4 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
34 049,5 |
34 049,0 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
41 219,1 |
41 218,4 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
6 070,0 |
6 068,4 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
456,1 |
456,0 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
356 628,8 |
356 623,5 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
155 206,7 |
155 205,7 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
87 009,3 |
87 008,8 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
21 196,2 |
21 195,0 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
25 537,9 |
25 537,6 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
9 394,2 |
9 394,1 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
12 105,5 |
12 105,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
22 687,5 |
22 686,8 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
5 846,5 |
5 846,4 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 575,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
8 460,2 |
8 460,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 2 575,7 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проектам «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге, Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области – 5 490 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
617 017,6 |
517 015,9 |
83,8 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
60 880,6 |
60 879,5 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
25 651,0 |
25 651,0 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
24 713,7 |
24 713,3 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
11 157,9 |
11 157,9 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
14 691,4 |
14 691,3 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
479 923,0 |
379 922,9 |
79,2 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 305 263,3 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 74 659,6 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 11 157,9 тыс.тенге.
За счет средств областного бюджета оплачены услуги по разработке ПСД по проекту «Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» на сумму 12 991,3 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
13 497,1 |
13 497,0 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
13 497,1 |
13 497,0 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
371 146,6 |
371 145,8 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
47 368,7 |
47 368,2 |
100,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
133 649,3 |
133 649,2 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
31 673,9 |
31 673,9 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
8 008,2 |
8 008,2 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
150 446,5 |
150 446,4 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 107 983,9 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 42 462,5 тыс.тенге.
Также за счет средств областного бюджета произведен ремонт улиц в сельских населенных пунктах:
- Средний ремонт улиц Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0 - 0,511)км села Юбилейное район Б.Майлина – 46 949,6 тыс.тенге;
- Средний ремонт улиц Тупиковая км (0 - 0.130), Нивовская км(0 - 0.610), Западная км (0 - 0.207), Новая км(0 - 0.526), Строительная км (0 - 1.253) села Юбилейное район Б.Майлина – 86 699,6 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
20 296,9 |
20 292,8 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
5 819,5 |
5 815,6 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
27 800,6 |
27 800,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
7 130,2 |
7 130,1 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
20 670,4 |
20 670,4 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 20 670,4 тыс.тенге.
За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина – 7 130,1 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
1 250 372,2 |
1 250 372,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
1 031 195,0 |
1 031 195,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
146 714,0 |
146 714,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 августа 2025 года |
Кассовые расходы на 1 августа 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Отчет об исполнении бюджета района на 1 августа 2025 года |
|||||||
|
|
|||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Исполнение на 01.08.2022 года |
Исполнение на 01.08.2023 года |
Исполнение на 01.08.2024 года |
2025 год |
||
|
План на 01.08.2025г |
Исполнение на 01.08.2025г |
% исполнения 8=(7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
2 802 256,5 |
3 362 060,4 |
3 709 920,3 |
3 568 923,3 |
3 591 180,0 |
100,6 |
|
1 |
Налоговые поступления |
1 751 952,0 |
2 121 832,3 |
2 296 218,3 |
2 620 879,0 |
2 730 929,9 |
104,2 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
23 223,5 |
31 165,9 |
51 394,8 |
4 677,0 |
13 442,6 |
287,4 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
18 952,8 |
70 588,5 |
26 157,0 |
6 700,0 |
10 140,2 |
151,3 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
1 008 128,2 |
1 138 473,6 |
1 336 150,2 |
936 667,3 |
836 667,3 |
89,3 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
2 299 529,8 |
3 094 041,5 |
3 565 619,2 |
3 431 665,8 |
3 331 622,1 |
97,1 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
372 593,1 |
463 193,8 |
491 672,5 |
518 334,6 |
518 317,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
4 930,3 |
5 769,3 |
8 540,5 |
20 296,9 |
20 292,8 |
100,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
149 328,0 |
214 346,0 |
147 280,2 |
135 422,3 |
135 418,2 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
224 537,0 |
601 809,8 |
358 597,1 |
617 017,6 |
517 015,9 |
83,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
212 778,1 |
276 192,0 |
332 966,9 |
401 292,7 |
401 283,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
7 236,9 |
150 011,4 |
519 354,0 |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
41 115,2 |
45 700,4 |
47 240,0 |
51 239,1 |
51 237,2 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
17 242,9 |
20 034,9 |
24 669,7 |
18 504,0 |
18 502,7 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
46 915,2 |
411 139,0 |
578 470,4 |
371 146,6 |
371 145,8 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
8 924,2 |
156 899,0 |
10 648,9 |
36 140,4 |
36 139,8 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 203 376,8 |
738 385,1 |
1 035 610,6 |
1 250 372,6 |
1 250 372,4 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-18 940,4 |
-36 815,4 |
-17 948,5 |
-36 000,0 |
-45 917,1 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
11 487,0 |
0,0 |
15 330,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
11 487,0 |
0,0 |
15 330,0 |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
30 427,4 |
36 815,4 |
33 278,5 |
36 000,0 |
45 917,1 |
127,5 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
30 427,4 |
36 815,4 |
33 278,5 |
36 000,0 |
45 917,1 |
127,5 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
521 667,1 |
304 834,3 |
162 249,7 |
173 257,5 |
305 475,0 |
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-521 667,1 |
-304 834,3 |
-162 249,7 |
-173 257,5 |
-305 475,0 |
|
|
|
Поступление займов |
11 487,0 |
10 350,0 |
15 330,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
7 |
Поступления займов |
11 487,0 |
10 350,0 |
15 330,0 |
|
|
100,0 |
|
|
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-501 382,1 |
-274 427,3 |
-142 910,2 |
-130 943,5 |
-263 161,0 |
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
576 713,5 |
445 064,9 |
373 334,4 |
0,0 |
589 835,6 |
|