Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 июля 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 июля 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.07.25г. |
Фактически поступило на 1.07.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 697 616,6 |
3 303 317,3 |
3 363 723,2 |
101,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
8 151 790,8 |
2 969 184,5 |
2 997 830,5 |
101,0 |
|
Налоговые поступления |
4 626 910 |
2 332 968,0 |
2 409 995,7 |
103,3 |
|
Неналоговые поступления |
19 998 |
4 040,0 |
8 235,4 |
203,8 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
53 420 |
6 000,0 |
9 645,3 |
160,8 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 451 462,8 |
626 176,5 |
569 954,1 |
91,0 |
|
целевые текущие трансферты |
2 262 542,8 |
213 126,3 |
213 126,3 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 178 387 |
402 517,2 |
346 294,8 |
86,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
31 000,0 |
39 218,1 |
126,5 |
|
Поступление займов |
125 824 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 июля 2025 года исполнены в сумме 2 млрд. 821 млн.234,4 тыс.тенге или на 98,0 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 559,4 млн.тенге или 91 %, в общем объеме бюджета составляют 19,8%. Неосвоение в сумме 56,2 млн.тенге сложилось за счет непоступление целевых трансфертов из вышестоящего бюджета.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 июля 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
92 506,1 |
92 504,6 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
2 935,2 |
2 935,2 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
274,7 |
274,7 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
17 407,1 |
17 407,0 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 260,1 |
1 260,1 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
92,6 |
92,5 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
28 283,0 |
28 282,6 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
39 477,3 |
39 476,7 |
100,0 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
2 320,0 |
2 320,0 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
456,1 |
456,0 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
300 014,4 |
300 008,1 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
132 832,6 |
132 831,1 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
71 897,0 |
71 896,3 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
18 652,0 |
18 650,4 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
21 841,1 |
21 840,9 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 446,1 |
7 445,9 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
9 557,4 |
9 557,4 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
20 293,4 |
20 292,8 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
5 339,9 |
5 339,7 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
2 572,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
2 970,1 |
2 970,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 2 575,7 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проекту «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
453 106,3 |
396 882,5 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
42 538,3 |
42 537,5 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 356,0 |
9 356,0 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 689,6 |
9 689,3 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
10 945,7 |
10 945,6 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
1 700,0 |
1 700,0 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
378 876,7 |
322 654,1 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 247 994,5 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 74 659,6 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 10 945,6 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
6 834,2 |
6 834,2 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6 834,2 |
6 834,2 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
214 212,3 |
214 211,4 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
32 210,3 |
32 209,8 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
24 773,6 |
24 773,4 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
6 781,9 |
6 781,8 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
150 446,5 |
150 446,4 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 107 983,9 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 42 462,5 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
18 964,1 |
18 963,5 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 486,7 |
4 486,3 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
27 800,6 |
27 800,5 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
7 130,2 |
7 130,1 |
100,0 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
20 670,4 |
20 670,4 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 20 670,4 тыс.тенге.
За счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина – 7 130,1 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
1 126 424,2 |
1 126 424,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
907 247,0 |
907 247,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
146 714,0 |
146 714,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июля 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июля 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Отчет об исполнении бюджета района на 1 июля 2025 года |
|||||||
|
|
|||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Исполнение на 01.07.2022 года |
Исполнение на 01.07.2023 года |
Исполнение на 01.07.2024 года |
2025 год |
||
|
План на 01.07.2025г |
Исполнение на 01.07.2025г |
% исполнения 8=(7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. ДОХОДЫ |
2 565 809,5 |
2 710 488,9 |
2 965 524,8 |
2 969 184,5 |
2 997 830,5 |
101,0 |
|
1 |
Налоговые поступления |
1 595 958,4 |
1 884 938,5 |
2 031 952,2 |
2 332 968,0 |
2 409 995,7 |
103,3 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
20 775,8 |
7 593,8 |
47 805,3 |
4 040,0 |
8 235,4 |
203,8 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
17 634,5 |
69 605,0 |
23 851,6 |
6 000,0 |
9 645,3 |
160,8 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
931 440,8 |
748 351,6 |
861 915,7 |
626 176,5 |
569 954,1 |
91,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
2 165 424,3 |
2 495 883,9 |
2 816 110,2 |
2 835 177,7 |
2 778 920,4 |
98,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
310 090,3 |
404 951,4 |
435 675,4 |
461 897,1 |
461 884,3 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
4 695,8 |
4 763,9 |
7 877,4 |
18 964,1 |
18 963,5 |
100,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
123 594,5 |
195 801,3 |
122 902,2 |
117 506,2 |
117 503,8 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
219 096,3 |
446 564,8 |
149 133,2 |
453 106,3 |
396 882,5 |
87,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
184 673,6 |
239 115,4 |
296 033,3 |
338 729,4 |
338 718,3 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
7 236,9 |
149 303,4 |
369 354,0 |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
35 046,3 |
37 772,7 |
40 112,4 |
40 706,8 |
40 704,8 |
100,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
14 749,7 |
18 247,4 |
22 326,2 |
17 015,5 |
17 014,2 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
44 526,2 |
198 958,8 |
412 998,9 |
214 212,3 |
214 211,4 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
7 785,9 |
124 094,0 |
9 545,1 |
34 716,4 |
34 715,7 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
1 203 376,8 |
665 750,1 |
939 583,6 |
1 126 424,6 |
1 126 424,4 |
100,0 |
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
-23 176,7 |
-33 156,8 |
-28 085,1 |
-31 000,0 |
-39 218,1 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
23 176,7 |
33 156,8 |
28 085,1 |
31 000,0 |
39 218,1 |
126,5 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
23 176,7 |
33 156,8 |
28 085,1 |
31 000,0 |
39 218,1 |
126,5 |
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
423 561,9 |
247 761,8 |
177 499,7 |
165 006,8 |
258 128,2 |
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
-423 561,9 |
-247 761,8 |
-177 499,7 |
-165 006,8 |
-258 128,2 |
|
|
|
Поступление займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
7 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Погашение займов |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
-391 789,9 |
-207 004,8 |
-142 830,2 |
-122 692,8 |
-215 814,2 |
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
467 121,3 |
377 642,4 |
373 254,4 |
|
542 488,8 |
|