2025 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
( 2025 жылғы 1 шілдеге қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
|
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты нақты түсімдер |
% орындалуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түскен – барлығы |
8 697 616,6 |
3 303 317,3 |
3 363 723,2 |
101,8 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Кірістер – барлығы |
8 151 790,8 |
2 969 184,5 |
2 997 830,5 |
101,0 |
|
Салықтық түсімдер |
4 626 910 |
2 332 968,0 |
2 409 995,7 |
103,3 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
19 998 |
4 040,0 |
8 235,4 |
203,8 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
53 420 |
6 000,0 |
9 645,3 |
160,8 |
|
Трансферттердің түсімдері, из них: |
3 451 462,8 |
626 176,5 |
569 954,1 |
91,0 |
|
ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 262 542,8 |
213 126,3 |
213 126,3 |
100,0 |
|
нысаналы даму трансферттері |
1 178 387 |
402 517,2 |
346 294,8 |
86,0 |
|
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
116 869 |
31 000,0 |
39 218,1 |
126,5 |
|
Қарыздар түсімдері |
125 824 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2025 жылғы 1 шілдеге жағдай бойынша 2 млрд.821 млн.234,4 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 98,0 % орындалды. Республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер 559,4 млн. теңге немесе 91% сомасында игерілді, бюджеттің жалпы көлемінде 19,8% құрайды. 56,2 млн. теңге сомасында игерілмеу жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттердің түспеуі есебінен қалыптасты. 2025 жылғы 1 шілдеге қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
92 506,1 |
92 504,6 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
2 935,2 |
2 935,2 |
100,0 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
274,7 |
274,7 |
100,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
17 407,1 |
17 407,0 |
100,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 260,1 |
1 260,1 |
100,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
92,6 |
92,5 |
100,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
28 283,0 |
28 282,6 |
100,0 |
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
39 477,3 |
39 476,7 |
100,0 |
|
Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту |
2 320,0 |
2 320,0 |
100,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
456,1 |
456,0 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
300 014,4 |
300 008,1 |
100,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
132 832,6 |
132 831,1 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
71 897,0 |
71 896,3 |
100,0 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
18 652,0 |
18 650,4 |
100,0 |
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (мәдениет) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
21 841,1 |
21 840,9 |
100,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
7 446,1 |
7 445,9 |
100,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
9 557,4 |
9 557,4 |
100,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
20 293,4 |
20 292,8 |
100,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
5 339,9 |
5 339,7 |
100,0 |
|
Cпорт объектілерін дамыту |
2 572,8 |
2 575,7 |
100,0 |
|
Байланыс желілерін салу |
2 970,1 |
2 970,0 |
100,0 |
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2 575,7 мың теңге сомасына "раон Бейімбет Майлин Айет ауылында стадион салу" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізілді.
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек құрылысын салу (қайта қолдану)» жобасы бойынша 2 970 мың теңге сомаға ЖСҚ әзірленді.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
|||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
453 106,3 |
396 882,5 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
42 538,3 |
42 537,5 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
9 356,0 |
9 356,0 |
100,0 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
9 689,6 |
9 689,3 |
100,0 |
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
10 945,7 |
10 945,6 |
100,0 |
|
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
1 700,0 |
1 700,0 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
378 876,7 |
322 654,1 |
100,0 |
|
ҚР Ұлттық қорынан және облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат жобаны іске асыруға бағытталды:
-ҚостанайоблысыБейімбетМайлинауданыТобылкентініңII-шікөтерустанциясынадейінқосымшаВОС,магистральдық су құбырынсалу-247994,5мыңтеңге.
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Николаевка ауылында 74 659,6 мың теңге сомаға сумен жабдықтау жүйесін салу.
Сондай-ақ, жергілікті бюджет қаражаты есебінен «Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Әйет ауылы, Тәуелсіздік көшесі 57 мекенжайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимаратқа газ құбырын салу» жобасы бойынша 10 945,6 мың теңге сомаға құрылыс-монтаждау жұмыстары орындалды.
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізілді:
- "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Николаевка ауылының газ тарату желілерін салу" - 1 320,1 мың теңге.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
6 834,2 |
6 834,2 |
100,0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
6 834,2 |
6 834,2 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
|||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
|
Көлiк және коммуникация |
214 212,3 |
214 211,4 |
100,0 |
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
32 210,3 |
32 209,8 |
100,0 |
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
24 773,6 |
24 773,4 |
100,0 |
|
|
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
6 781,9 |
6 781,8 |
100,0 |
|
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
150 446,5 |
150 446,4 |
100,0 |
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен жобаларды іске асыруға шығыстар жүргізілді:
– «Аудандық маңызы бар КР-ТR -2" Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка - Евгеновка "км 43,5-км 53,766» автомобиль жолын орташа жөндеу-107 983,9 мың теңге;
- «Бейімбет Майлин ауданының 12,5-14 км 12,5-15" Тобыл-Айет "КР-ТR-15 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу» - 42 642,5 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қорғаныс |
18 964,1 |
18 963,5 |
100,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
4 486,7 |
4 486,3 |
100,0 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Басқалар
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Басқалар |
27 800,6 |
27 800,5 |
100,0 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту |
7 130,2 |
7 130,1 |
100,0 |
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту |
20 670,4 |
20 670,4 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүзеге асырылды:
– Әйет ауылында, Набережная көшесі, 17б, Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы (сыртқы инженерлік желілерсіз) спорт кешенінің құрылысы – 20 670,4 мың теңге.
Облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүзеге асырылды:
- Бейімбет Майлин ауданы, Байшуақ ауылдық округінің Набережное ауылындағы Жанғаскин көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу-7 130,1 мың теңге.
Трансферттер
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Трансферттер |
1 126 424,2 |
1 126 424,1 |
100,0 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджеттік алып қоюлар |
907 247,0 |
907 247,0 |
100,0 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
146 714,0 |
146 714,0 |
100,0 |
Қарыздарды өтеу
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қарыздарды өтеу |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
2025 жылғы 1 шілдеге арналған ауданыың бюджетінің атқарылуы туралы есеп |
|||||||
|
|
|||||||
|
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
2022 жылғы 1 шілдеге арналған атқарылуы |
2023 жылғы 1 шілдеге арналған атқарылуы |
2024 жылғы 1 шілдеге арналған атқарылуы |
2025 жыл |
||
|
2025 жылғы 1 шілдеге арналған жоспар |
2025 жылғы 1 шілдеге арналған атқарылуы |
% орындалуы 8= (7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. КІРІСТЕР |
2 565 809,5 |
2 710 488,9 |
2 965 524,8 |
2 969 184,5 |
2 997 830,5 |
101,0 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
1 595 958,4 |
1 884 938,5 |
2 031 952,2 |
2 332 968,0 |
2 409 995,7 |
103,3 |
|
2 |
Салықтық емес түсiмдер |
20 775,8 |
7 593,8 |
47 805,3 |
4 040,0 |
8 235,4 |
203,8 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
17 634,5 |
69 605,0 |
23 851,6 |
6 000,0 |
9 645,3 |
160,8 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
931 440,8 |
748 351,6 |
861 915,7 |
626 176,5 |
569 954,1 |
91,0 |
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
2 165 424,3 |
2 495 883,9 |
2 816 110,2 |
2 835 177,7 |
2 778 920,4 |
98,0 |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
310 090,3 |
404 951,4 |
435 675,4 |
461 897,1 |
461 884,3 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
4 695,8 |
4 763,9 |
7 877,4 |
18 964,1 |
18 963,5 |
100,0 |
|
03 |
Қоғамдык тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық атқару |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
04 |
Бiлiм беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
123 594,5 |
195 801,3 |
122 902,2 |
117 506,2 |
117 503,8 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
219 096,3 |
446 564,8 |
149 133,2 |
453 106,3 |
396 882,5 |
87,6 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
184 673,6 |
239 115,4 |
296 033,3 |
338 729,4 |
338 718,3 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
7 236,9 |
149 303,4 |
369 354,0 |
1 321,0 |
1 320,1 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
35 046,3 |
37 772,7 |
40 112,4 |
40 706,8 |
40 704,8 |
100,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
14 749,7 |
18 247,4 |
22 326,2 |
17 015,5 |
17 014,2 |
100,0 |
|
12 |
Көлiк және коммуникация |
44 526,2 |
198 958,8 |
412 998,9 |
214 212,3 |
214 211,4 |
100,0 |
|
13 |
Басқалар |
7 785,9 |
124 094,0 |
9 545,1 |
34 716,4 |
34 715,7 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 578,0 |
10 577,2 |
|
|
15 |
Трансферттер |
1 203 376,8 |
665 750,1 |
939 583,6 |
1 126 424,6 |
1 126 424,4 |
100,0 |
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
-23 176,7 |
-33 156,8 |
-28 085,1 |
-31 000,0 |
-39 218,1 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Бюджет кредиттерін өтеу |
23 176,7 |
33 156,8 |
28 085,1 |
31 000,0 |
39 218,1 |
126,5 |
|
5 |
Бюджет кредиттерін өтеу |
23 176,7 |
33 156,8 |
28 085,1 |
31 000,0 |
39 218,1 |
126,5 |
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
423 561,9 |
247 761,8 |
177 499,7 |
165 006,8 |
258 128,2 |
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ |
-423 561,9 |
-247 761,8 |
-177 499,7 |
-165 006,8 |
-258 128,2 |
|
|
|
Қарыздардың түсуі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
7 |
Қарыздардың түсуі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
0,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
42 314,0 |
42 314,0 |
100,0 |
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
-391 789,9 |
-207 004,8 |
-142 830,2 |
-122 692,8 |
-215 814,2 |
|
|
|
Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары |
467 121,3 |
377 642,4 |
373 254,4 |
0,0 |
542 488,8 |
|