| Приложение 3 | ||||||
| к Правилам составления, представления, | ||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | ||||||
| Агрегированная сводная информация | ||||||
| о паспортах бюджетных программ | ||||||
| 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | ||||||
| плановый период 2026-2028 годы | ||||||
| тысяч тенге | ||||||
| Наименование показателей | Факт 2024год | Отчетный период 2025 год | Плановый период | |||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. | 275 673,2 | 324 329,0 | 328 278,4 | 247 005,0 | 254 355,0 | 261 542,0 |
| Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: | 275 673,2 | 324 329,0 | 328 278,4 | 247 005,0 | 254 355,0 | 261 542,0 |
| - безусловные базовые расходы постоянного характера | ||||||
| - расходы на новые инициативы | ||||||
| -увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ | ||||||
| - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * | ||||||
| Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов | ||||||
| Общее количество бюджетных программ, в том числе: | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| - текущие бюджетные программы | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| - бюджетные программы развития | ||||||
| Общее количество целевых индикаторов | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Общее количество конечных результатов | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/ | ||||||
| руководитель государственного учреждения _____________ Есмагамбетов Аманжол Бауржанович | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||
| Главный бухгалтер/ | ||||||
| начальник финансово-экономического отдела _____________ Керн Татьяна Александровна___ | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||