| ПРОЕКТ | ||||||
| Приложение 3 | ||||||
| к Правилам составления, представления, | ||||||
| рассмотрения бюджетного запроса | ||||||
| Агрегированная сводная информация | ||||||
| о паспортах бюджетных программ | ||||||
| 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетных программ | ||||||
| плановый период 2026-2028 годы | ||||||
| тысяч тенге | ||||||
| Наименование показателей | Факт 2024год | Отчетный период 2025 год | Плановый период | |||
| Утвержденный | Уточненный | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. | 2 663 611,7 | 2 843 900,0 | 2 923 163,6 | 2 866 247,0 | 3 122 808,0 | 3 412 393,0 |
| Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: | 2 663 611,7 | 2 828 900,0 | 2 901 363,6 | 2 816 247,0 | 3 071 808,0 | 3 360 393,0 |
| - безусловные базовые расходы постоянного характера | ||||||
| - расходы на новые инициативы | ||||||
| -увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ | ||||||
| - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * | 15 000,0 | 21 800,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | |
| Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов | ||||||
| Общее количество бюджетных программ, в том числе: | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| - текущие бюджетные программы | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| - бюджетные программы развития | ||||||
| Общее количество целевых индикаторов | 22 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Общее количество конечных результатов | 17 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 |
| Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/ | ||||||
| руководитель государственного учреждения _____________ Ересько Валентина Павловна | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||
| Главный бухгалтер/ | ||||||
| начальник финансово-экономического отдела _____________ Луценко Галина Павловна___ | ||||||
| (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | ||||||