Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2025 год (исполнение по состоянию на 1 июня 2025 года)
Структура поступлений
районного бюджета на 1 июня 2025 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.06.25г. |
Фактически поступило на 1.06.25г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
8 697 616,6 |
2 926 831,2 |
3 063 057,1 |
104,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
8 151 790,8 |
2 597 698,4 |
2 706 510,5 |
104,2 |
|
Налоговые поступления |
4 626 910 |
2 075 117,0 |
2 177 672,3 |
104,9 |
|
Неналоговые поступления |
19 998 |
3 685,0 |
6 622,6 |
179,7 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
53 420 |
6 000,0 |
9 367,2 |
156,1 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 451 462,8 |
512 896,4 |
512 848,4 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
2 262 542,8 |
161 739,0 |
161 691,0 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
1 178 387 |
340 624,4 |
340 624,4 |
100,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
116 869 |
26 000,0 |
29 872,0 |
114,9 |
|
Поступление займов |
125 824 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 июня 2025 года исполнены в сумме 2 млрд. 390 млн.335 тыс.тенге или на 99,9 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 510,8 млн.тенге или 99,6 %, в общем объеме бюджета составляют 21,4%. Неосвоение в сумме 2,1 млн.тенге сложилось за счет отставания от графика выполнения работ.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 июня 2025 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
70 899,0 |
70 897,4 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
2 185,9 |
2 185,8 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
192,5 |
192,4 |
100,0 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
13 031,3 |
13031,1 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 031,8 |
1 031,8 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
82,9 |
82,9 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
23 335,7 |
23 335,3 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
30 582,8 |
30 582,2 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
445,6 |
445,5 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
243 100,3 |
243 095,7 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
107 995,8 |
107 995,1 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
59 467,9 |
59 467,2 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
12 003,2 |
12 001,9 |
100,0 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
17 825,8 |
17 825,5 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 284,3 |
3 284,1 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
8 572,8 |
8 572,8 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
17 135,8 |
17 135,3 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
3 100,0 |
3 099,9 |
100,0 |
|
Развитие объектов спорта |
914,5 |
914,5 |
100,0 |
|
Строительство сетей связи |
2 970,1 |
2 970,0 |
100,0 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Строительство стадиона в с.Әйет раона Беимбета Майлина» на сумму 914,5 тыс.тенге.
За счет трансфертов из областного бюджета разработана ПСД по проекту «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 2 970 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
367 924,2 |
367 922,6 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
25 359,8 |
25 358,7 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 887,9 |
3 887,9 |
100,0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 969,2 |
3 969,0 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
10 353,0 |
10 353,0 |
100,0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
1 700,0 |
1 700,0 |
100,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
322 654,3 |
322 654,5 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из Национального фонда РК и областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 247 994,5 тыс.тенге.
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области на сумму 74 659,6 тыс.тенге.
Также за счет средств местного бюджета выполнены строительно-монтажные работы по проекту «Строительство газопровода к административному зданию расположенного по адресу Костанайская область, района Беимбета Майлина, с.Әйет, ул.Тәуелсіздік 57» на сумму 10 353,0 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Развитие газотранспортной системы |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
За счет средств местного бюджета проведена комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 1 320,1 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
5 662,2 |
5 662,1 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5 662,2 |
5 662,1 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
191 188,6 |
191 187,9 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
31 323,3 |
31 322,8 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
21 427,3 |
21 427,3 |
100,0 |
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
5 453,9 |
5 453,9 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
132 984,1 |
132 984,0 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 43,5 - км 53,766» - 107 983,9 тыс.тенге;
- «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-ТR-15 "Тобол-Айет" км 12,5-14 района Беймбета Майлина» - 25 000,1 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
18 338,9 |
18 338,3 |
99,9 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3 861,5 |
3 861,1 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Прочие
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Прочие |
15 000,0 |
12 867,0 |
85,8 |
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
15 000,0 |
12 867,0 |
85,8 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета осуществлены расходы на реализацию проекта:
- Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул. Набережная 17Б, район Беимбета Майлина Костанайской области (без наружных инженерных сетей) – 12 867 тыс.тенге.
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
950 414,2 |
950 414,1 |
100,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
804 594,0 |
804 594,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
73 357,0 |
73 357,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 июня 2025 года |
Кассовые расходы на 1 июня 2025 года |
% исполнения |
|
|
Погашение займов |
33 699,0 |
33 699,0 |
100,0 |
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
33 699,0 |
33 699,0 |
100,0 |
| Отчет об исполнении бюджета района на 1 июня 2025 года | |||||||
| тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение на 01.06.2022 года | Исполнение на 01.06.2023 года | Исполнение на 01.06.2024 года | 2025 год | ||
| План на 01.06.2025г | Исполнение на 01.06.2025г | % исполнения 8=(7/6*100) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ДОХОДЫ | 2 228 968,1 | 2 293 263,8 | 2 285 268,3 | 2 597 698,4 | 2 706 510,5 | 104,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 450 369,3 | 1 652 852,9 | 1 818 653,2 | 2 075 117,0 | 2 177 672,3 | 104,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 2 723,3 | 7 063,5 | 41 828,6 | 3 685,0 | 6 622,6 | 179,7 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 668,9 | 27 949,3 | 20 831,5 | 6 000,0 | 9 367,2 | 156,1 |
| 4 | Поступления трансфертов | 760 206,6 | 605 398,1 | 403 955,0 | 512 896,4 | 512 848,4 | 100,0 |
| II. ЗАТРАТЫ | 1 421 455,3 | 2 069 379,9 | 2 010 443,8 | 2 358 802,2 | 2 356 636,0 | 99,9 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 257 209,3 | 347 263,7 | 364 082,7 | 379 197,5 | 379 181,2 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 4 418,3 | 4 455,3 | 6 016,8 | 18 338,9 | 18 338,3 | 100,0 |
| 04 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 93 275,8 | 127 945,1 | 101 772,5 | 92 282,2 | 92 279,8 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 209 508,3 | 418 065,3 | 41 831,4 | 367 924,2 | 367 922,6 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 155 335,5 | 206 164,6 | 239 476,0 | 275 649,1 | 275 641,9 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 654,7 | 127 165,2 | 269 354,0 | 1 321,0 | 1 320,1 | 99,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 912,5 | 32 446,3 | 35 266,3 | 35 205,5 | 35 203,7 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11 821,9 | 14 613,5 | 14 723,1 | 15 660,2 | 15 659,4 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 40 309,5 | 195 734,7 | 155 724,8 | 191 188,6 | 191 187,9 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 6 645,9 | 9 287,4 | 8 656,1 | 21 049,4 | 18 915,9 | 89,9 |
| 14 | Обслуживание долга | 10 551,9 | 10 560,7 | 10 568,4 | 10 571,0 | 10 570,7 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 601 811,8 | 575 678,1 | 762 971,6 | 950 414,6 | 950 414,4 | 100,0 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -19 609,4 | -27 012,3 | -23 898,4 | -26 000,0 | -29 872,0 | ||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 19 609,4 | 27 012,3 | 23 898,4 | 26 000,0 | 29 872,0 | 114,9 | |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 609,4 | 27 012,3 | 23 898,4 | 26 000,0 | 29 872,0 | 114,9 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Приобретение финансовых активов | 100,0 | ||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 827 122,1 | 250 896,1 | 298 722,9 | 264 896,2 | 379 746,5 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -827 122,1 | -250 896,1 | -298 722,9 | -264 896,2 | -379 746,5 | ||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение займов | 31 772,0 | 40 757,0 | 34 669,5 | 33 699,0 | 33 699,0 | 0,0 | |
| 16 | Погашение займов | 31 772,0 | 40 757,0 | 34 669,5 | 33 699,0 | 33 699,0 | 100,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств | -795 350,1 | -210 139,1 | -264 053,4 | -231 197,2 | -346 047,5 | ||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 75 331,4 | 170 637,5 | 230 424,2 | 326 674,6 | |||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 870 681,5 | 380 776,6 | 494 477,6 | 0,0 | 672 722,1 | ||