2025 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
( 2025 жылғы 1 маусымға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2025 жылғы 1 маусымға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
|
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты нақты түсімдер |
% орындалуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түскен – барлығы |
8 697 616,6 |
2 926 831,2 |
3 063 057,1 |
104,6 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Кірістер – барлығы |
8 151 790,8 |
2 597 698,4 |
2 706 510,5 |
104,2 |
|
Салықтық түсімдер |
4 626 910 |
2 075 117,0 |
2 177 672,3 |
104,9 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
19 998 |
3 685,0 |
6 622,6 |
179,7 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
53 420 |
6 000,0 |
9 367,2 |
156,1 |
|
Трансферттердің түсімдері, из них: |
3 451 462,8 |
512 896,4 |
512 848,4 |
100,0 |
|
ағымдағы нысаналы трансферттер |
2 262 542,8 |
161 739,0 |
161 691,0 |
100,0 |
|
нысаналы даму трансферттері |
1 178 387 |
340 624,4 |
340 624,4 |
100,0 |
|
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
10 533 |
10 533,0 |
10 533,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
116 869 |
26 000,0 |
29 872,0 |
114,9 |
|
Қарыздар түсімдері |
125 824 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
303 132,8 |
303 132,8 |
326 674,6 |
107,8 |
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2025 жылғы 1 маусымға жағдай бойынша 2 млрд.390 млн.335 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 99,9% орындалды. Республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер 510,8 млн. теңге немесе 99,6% сомасында игерілді, бюджеттің жалпы көлемінде 21,4% құрайды. 2,1 млн. теңге сомасында игерілмеу жұмыстарды орындау кестесінен артта қалу есебінен қалыптасты. 2025 жылғы 1 маусымға қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
70 899,0 |
70 897,4 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
2 185,9 |
2 185,8 |
100,0 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
192,5 |
192,4 |
100,0 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
13 031,3 |
13031,1 |
100,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 031,8 |
1 031,8 |
100,0 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
82,9 |
82,9 |
100,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
23 335,7 |
23 335,3 |
100,0 |
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
30 582,8 |
30 582,2 |
100,0 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
445,6 |
445,5 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
243 100,3 |
243 095,7 |
100,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
107 995,8 |
107 995,1 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
59 467,9 |
59 467,2 |
100,0 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
12 003,2 |
12 001,9 |
100,0 |
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары (мәдениет) |
6 609,0 |
6 608,0 |
100,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
17 825,8 |
17 825,5 |
100,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
3 284,3 |
3 284,1 |
100,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
8 572,8 |
8 572,8 |
100,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
17 135,8 |
17 135,3 |
100,0 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
3 100,0 |
3 099,9 |
100,0 |
|
Cпорт объектілерін дамыту |
914,5 |
914,5 |
100,0 |
|
Байланыс желілерін салу |
2 970,1 |
2 970,0 |
100,0 |
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен «Бейімбет Майлин ауданы Әйет ауылында стадион салу» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізілді.
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Мақсұт ауылында биіктігі 30 метр антенна-діңгек құрылысын салу (қайта қолдану)» жобасы бойынша 2 970 мың теңге сомаға ЖСҚ әзірленді.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
|||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
367 924,2 |
367 922,6 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
25 359,8 |
25 358,7 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
3 887,9 |
3 887,9 |
100,0 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
3 969,2 |
3 969,0 |
100,0 |
|
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
10 353,0 |
10 353,0 |
100,0 |
|
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
1 700,0 |
1 700,0 |
100,0 |
|
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
322 654,3 |
322 654,5 |
100,0 |
|
ҚР Ұлттық қорынан және облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен қаражат жобаны іске асыруға бағытталды:
-ҚостанайоблысыБейімбетМайлинауданыТобылкентініңII-шікөтерустанциясынадейінқосымшаВОС,магистральдық су құбырынсалу-247994,5мыңтеңге.
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Николаевка ауылында 74 659,6 мың теңге сомаға сумен жабдықтау жүйесін салу.
Сондай-ақ, жергілікті бюджет қаражаты есебінен «Қостанай облысы, Бейімбет Майлин ауданы, Әйет ауылы, Тәуелсіздік көшесі 57 мекенжайы бойынша орналасқан әкімшілік ғимаратқа газ құбырын салу» жобасы бойынша 10 353,0 мың теңге сомаға құрылыс-монтаждау жұмыстары орындалды.
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту |
1 321,0 |
1 320,1 |
99,9 |
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізілді:
- "Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Николаевка ауылының газ тарату желілерін салу" - 1 320,1 мың теңге.
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
5 662,2 |
5 662,1 |
100,0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
5 662,2 |
5 662,1 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
|||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
|
Көлiк және коммуникация |
191 188,6 |
191 187,9 |
100,0 |
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
31 323,3 |
31 322,8 |
100,0 |
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
21 427,3 |
21 427,3 |
100,0 |
|
|
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
5 453,9 |
5 453,9 |
100,0 |
|
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
132 984,1 |
132 984,0 |
100,0 |
|
Облыстық бюджет қаражаты есебінен жобаларды іске асыруға шығыстар жүргізілді:
– «Аудандық маңызы бар КР-ТR -2" Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка - Евгеновка "км 43,5-км 53,766» автомобиль жолын орташа жөндеу-107 983,9 мың теңге;
- «Бейімбет Майлин ауданының 12,5-14 км 12,5-15" Тобыл-Айет "КР-ТR-15 аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу» - 25 000,1 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қорғаныс |
18 338,9 |
18 338,3 |
100,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
3 861,5 |
3 861,1 |
100,0 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
14 477,4 |
14 477,2 |
100,0 |
Басқалар
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Басқалар |
15 000,0 |
12 867,0 |
85,8 |
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту |
15 000,0 |
12 867,0 |
85,8 |
Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен жобаны іске асыруға арналған шығыстар жүзеге асырылды:
– Әйет ауылында, Набережная көшесі, 17б, Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы (сыртқы инженерлік желілерсіз) спорт кешенінің құрылысы - 12 867 мың теңге.
Трансферттер
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Трансферттер |
950 414,2 |
950 414,1 |
100,0 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
72 463,2 |
72 463,1 |
100,0 |
|
Бюджеттік алып қоюлар |
804 594,0 |
804 594,0 |
100,0 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
73 357,0 |
73 357,0 |
100,0 |
Қарыздарды өтеу
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға қарасты анықталған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қарыздарды өтеу |
33 699,0 |
33 699,0 |
100,0 |
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
33 699,0 |
33 699,0 |
100,0 |
|
2025 жылғы 1 маусымға арналған ауданыың бюджетінің атқарылуы туралы есеп |
|||||||
|
|
мың тенге |
||||||
|
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
2022 жылғы 1 маусымға арналған атқарылуы |
2023 жылғы 1 маусымға арналған атқарылуы |
2024 жылғы 1 маусымға арналған атқарылуы |
2025 жыл |
||
|
2025 жылғы 1 маусымға арналған жоспар |
2025 жылғы 1 маусымға арналған атқарылуы |
% орындалуы 8= (7/6*100) |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
I. КІРІСТЕР |
2 228 968,1 |
2 293 263,8 |
2 285 268,3 |
2 597 698,4 |
2 706 510,5 |
104,2 |
|
1 |
Салықтық түсімдер |
1 450 369,3 |
1 652 852,9 |
1 818 653,2 |
2 075 117,0 |
2 177 672,3 |
104,9 |
|
2 |
Салықтық емес түсiмдер |
2 723,3 |
7 063,5 |
41 828,6 |
3 685,0 |
6 622,6 |
179,7 |
|
3 |
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
15 668,9 |
27 949,3 |
20 831,5 |
6 000,0 |
9 367,2 |
156,1 |
|
4 |
Трансферттердің түсімдері |
760 206,6 |
605 398,1 |
403 955,0 |
512 896,4 |
512 848,4 |
100,0 |
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
1 421 455,3 |
2 069 379,9 |
2 010 443,8 |
2 358 802,2 |
2 356 636,0 |
99,9 |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
257 209,3 |
347 263,7 |
364 082,7 |
379 197,5 |
379 181,2 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
4 418,3 |
4 455,3 |
6 016,8 |
18 338,9 |
18 338,3 |
100,0 |
|
03 |
Қоғамдык тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық атқару |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
04 |
Бiлiм беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
06 |
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
93 275,8 |
127 945,1 |
101 772,5 |
92 282,2 |
92 279,8 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
209 508,3 |
418 065,3 |
41 831,4 |
367 924,2 |
367 922,6 |
100,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
155 335,5 |
206 164,6 |
239 476,0 |
275 649,1 |
275 641,9 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
6 654,7 |
127 165,2 |
269 354,0 |
1 321,0 |
1 320,1 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
23 912,5 |
32 446,3 |
35 266,3 |
35 205,5 |
35 203,7 |
100,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
11 821,9 |
14 613,5 |
14 723,1 |
15 660,2 |
15 659,4 |
100,0 |
|
12 |
Көлiк және коммуникация |
40 309,5 |
195 734,7 |
155 724,8 |
191 188,6 |
191 187,9 |
100,0 |
|
13 |
Басқалар |
6 645,9 |
9 287,4 |
8 656,1 |
21 049,4 |
18 915,9 |
89,9 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
10 551,9 |
10 560,7 |
10 568,4 |
10 571,0 |
10 570,7 |
|
|
15 |
Трансферттер |
601 811,8 |
575 678,1 |
762 971,6 |
950 414,6 |
950 414,4 |
100,0 |
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ |
-19 609,4 |
-27 012,3 |
-23 898,4 |
-26 000,0 |
-29 872,0 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Бюджет кредиттерін өтеу |
19 609,4 |
27 012,3 |
23 898,4 |
26 000,0 |
29 872,0 |
114,9 |
|
5 |
Бюджет кредиттерін өтеу |
19 609,4 |
27 012,3 |
23 898,4 |
26 000,0 |
29 872,0 |
114,9 |
|
|
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
827 122,1 |
250 896,1 |
298 722,9 |
264 896,2 |
379 746,5 |
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ |
-827 122,1 |
-250 896,1 |
-298 722,9 |
-264 896,2 |
-379 746,5 |
|
|
|
Қарыздардың түсуі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
7 |
Қарыздардың түсуі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
33 699,0 |
33 699,0 |
0,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
31 772,0 |
40 757,0 |
34 669,5 |
33 699,0 |
33 699,0 |
100,0 |
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
-795 350,1 |
-210 139,1 |
-264 053,4 |
-231 197,2 |
-346 047,5 |
|
|
|
Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары |
75 331,4 |
170 637,5 |
230 424,2 |
|
326 674,6 |
|
|
|
Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары |
870 681,5 |
380 776,6 |
494 477,6 |
0,0 |
672 722,1 |
|