| Приложение 21 | |||||||||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||||
| Отчетный период | |||||||||||||
| за 2024 финансовый год | |||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 "Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | ||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимомти от уровня государственного управления | районная | ||||||||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | ||||||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение реализации экономической политики на районном уровне. Реализация государственной политики в сфере экономики, бюджетного планирования, финансирования и управления районным коммунальным имуществом. Обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и финансов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. | ||||||||||||
| Описание бюджетной программы: | Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Планирование бюджетных средств на 2024-2026 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014г № 511. Причина отклонения от сумм текущего финансового года – рост индекса потребительских цен в размере в 2025 г-3,5%; 2026 – 3,5%. | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 78222,2 | 78221,1 | -1,1 | 100,0 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета». | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий работников обеспечивающих техническое обслуживание отдела и функционирование государственного органа за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий. |
||||||||||||
| Показатели прямого результата | ед.изм. | план | факт | отклонение (гр4-р3) | процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников отдела | ед. | 4,75 | 4,75 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| В том числе увеличение оплаты труда отдельным категориям работников обеспечивающих техническое обслуживание отдела и функционирование государственного органа за счёт трансфертов из республиканского бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. | тысяч тенге | 39,0 | 38,9 | -0,1 | 99,7 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 39,0 | 38,9 | -0,1 | 99,7 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета». | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты и управление районным коммунальным имуществом. | ||||||||||||
| Показатели прямого результата | ед.изм. | план | факт | отклонение (гр4-р3) | процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 1.Обеспечение функционирования отдела экономики и финансов в пределах лимита штатной численности 2.Представление анализа социально-экономической ситуации района на сайт акима района 3.Разработка районного бюджета на трехлетний период |
Ед. Отчет Проект решения районного маслихата |
11 12 1 |
11 12 1 |
0 | 100 100 100 |
||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 78183,2 | 78182,2 | -1 | 100,0 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ | |||||||||||||
| или секретарь Маслихата или председатель | |||||||||||||
| ревизионной комиссии | Ересько В.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Главный специалист | Луценко Г.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||