Гражданский бюджет на уровне района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы (утвержденный)
В основу разработки проекта районного бюджета на 2025-2027 годы легли ежегодные Послания Главы государства народу Казахстана, нормы Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, Прогноз социально-экономического развития Костанайской области на 2025-2029 годы. Кроме того, бюджет района разработан в соответствии с решениями Костанайского областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2023-2025 годы» от 14 декабря 2022 года № 262 и «Об областном бюджете Костанайской области на 2025-2027 годы» от 17 декабря 2024 года № 185.
Межбюджетные отношения между районным бюджетом и бюджетами сельских округов, поселка Тобол на 2025-2027 годы утверждены решением маслихата района Беимбета Майлина от 27 декабря 2024 года № 138.
Бюджет района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы утвержден решением маслихата района Беимбета Майлина 27 декабря 2024 года № 138.
Основные макроэкономические показатели до 2029 года
тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
Прогноз |
||||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 692,0 |
3 932,0 |
4 148,0 |
4 355,0 |
4 573,0 |
4 802,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
57 853,0 |
62 771,0 |
67 479,0 |
72 203,0 |
77 258,0 |
82 667,0 |
|
Среднемесячная заработная плата на одного работника, тенге |
396 097,0 |
431 691,0 |
466 957,0 |
500 754,0 |
536 347,0 |
573 736,0 |
Основные параметры районного бюджета на 2025-2027 годы
тыс.тенге
|
Наименование
|
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
|
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
8 691 186,5 |
7 430 327,0 |
5 267 953,0 |
6 222 327,0 |
|
Доходы, из них: |
4 117 337,8 |
4 700 328,0 |
4 409 653,0 |
4 569 921,0 |
|
Налоговые поступления |
3 979 634,4 |
4 626 910 |
4 385 497 |
4 544 725 |
|
Неналоговые поступления |
79 234,4 |
19 998 |
20 936 |
21 921 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
58 469,0 |
53 420 |
3 220 |
3 275 |
|
Поступления трансфертов |
4 310 432,6 |
2 487 306 |
741 456 |
1 534 343 |
|
Продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
132 939,1 |
116 869,0 |
116 844,0 |
118 063,0 |
|
Поступления займов |
130 477 |
125 824,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
8 594 936,1 |
7 430 327,0 |
5 267 953,0 |
6 222 327,0 |
|
Затраты, из них: |
8 249 976,8 |
7 137 818,0 |
5 101293 |
6 059 448,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
1025330,7 |
757 158,0 |
766 956,0 |
777 441,0 |
|
Оборона |
14 809,4 |
12 544,0 |
13 926,0 |
14 623,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
275 476,7 |
324 329,0 |
257 128,0 |
264 948,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 390 725,6 |
1 054 176,0 |
417 623,0 |
1 571 664,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
684 180,4 |
693 163,0 |
684 778,0 |
697 362,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
891 025,8 |
1 321,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
90 269,2 |
116 370,0 |
115 518,0 |
118 335,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
64 779,6 |
39 201,0 |
36 848,0 |
37 516,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1500 868,1 |
1 509 515,0 |
955 700,0 |
768 761,0 |
|
Прочие |
282 697,8 |
426 307,0 |
193 745,0 |
106 928,0 |
|
Обслуживание долга |
10 720,1 |
10 715,0 |
10 705,0 |
10 688,0 |
|
Трансферты |
2 019 093,6 |
2 193 019,0 |
1 648 366,0 |
1 691 182,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
55 442,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
159 039,5 |
166 685,0 |
166 660,0 |
162 879,0 |
|
Бюджетные кредиты |
130 477,0 |
125 824,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
Структура поступлений
районного бюджета на 2025-2027 годы
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2025 год определен в сумме 4 млрд. 700 млн. 328 тысяч тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2026 год определен в сумме 4 млрд. 409 млн. 653 тысяч тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2027 год определен в сумме 4 млрд. 569 млн. 921 тысяч тенге.
Основными источниками доходов 1, 2, 3 категории местного бюджета 2025 года являются подоходный налог (45,4%), социальный налог (26,5%) и налоги на собственность (23,2%).
Структура доходов района на 2024 год, тыс.тенге, %
Структура доходов района на 2025 год, тыс.тенге, %
Структура доходов района на 2026 год, тыс.тенге, %
Структура доходов района на 2027 год, тыс.тенге, %
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов и поселка Тобол) составят на 2025-2027 годы 202 млн. 152 тыс.тенге, 201 млн. 688 тыс. тенге и 201 млн.112 тыс.тенге соответственно.
Субвенции
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
230 168,0 |
202 152 |
201 688 |
201 112 |
|
поселок Тобол |
30 877,0 |
23 270 |
22 510 |
21 755 |
|
Әйет |
31 013,0 |
24 755 |
24 420 |
24 209 |
|
Асенкритовский |
30 071,0 |
30 231 |
30 362 |
30 463 |
|
Майский |
16 896,0 |
16 982 |
16 555 |
16 104 |
|
Новоильиновский |
27 311,0 |
24 991 |
25 036 |
25 056 |
|
Белинский |
24 658,0 |
25 231 |
25 603 |
25 987 |
|
Калининский |
17 863,0 |
4 473 |
4 044 |
3 602 |
|
Байшуак |
26 186,0 |
26 951 |
27 227 |
27 509 |
|
Павловский |
25 293,0 |
25 268 |
25 931 |
26 427 |
Расходы
Расходы бюджета по функциональным группам на 2024 год, %
Расходы бюджета по функциональным группам на 2025 год, %
Расходы бюджета по функциональным группам на 2026 год, %
Расходы бюджета по функциональным группам на 2027 год, %
Затраты по функциональным группам бюджета 2025 года определены следующими видами расходов:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» на 2025 год предусмотрены затраты в сумме 757 млн. 158 тыс. тенге.
По бюджетным программам аппаратов местных исполнительных органов проект бюджета исчислен исходя из Типовой структуры, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан и лимита штатной численности государственных органов, согласно постановления акимата района Беимбета Майлина от 29 декабря 2006 года № 382 «О структуре и штатной численности работников аппаратов акима района, акимов сельских округов, поселка, сел и лимите штатной численности работников аппаратов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета».
Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 12 млн. 544 тыс. тенге на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности (призыв и приписка) и предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено 846 млн. 405 тыс. тенге (из них в 2025 году – 324 млн.329 тыс.тенге, в 2026 году – 257 млн.128 тыс.тенге, в 2027 году – 264 млн.948 тыс. тенге).
Расходы на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
275 476,7 |
324 329,0 |
257 128,0 |
264 948,0 |
|
Социальное обеспечение |
9 042,5 |
84 164,0 |
47 475,0 |
49 848,0 |
|
Социальная помощь |
204 213,0 |
166 144,0 |
146 143,0 |
150 467,0 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
62 221,2 |
74 021,0 |
63 510,0 |
64 633,0 |
За счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов в 2025 году предусмотрены расходы:
- на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью -15 млн. 596 тыс. тенге;
- на обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения– 35 млн. 501 тыс.тенге;
- на выплату государственной адресной социальной помощи -38 млн.950 тыс.тенге.
Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на трехлетний период предусмотрено 3 млрд. 043 млн. 463 тыс. тенге (из них в 2025 году – 1 млрд.54 млн.176 тыс.тенге, в 2026 году – 417 млн.623 тыс. тенге, в 2027 году – 1 млрд. 571 млн.664 тыс.тенге).
Расходы на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
1 390 725,6 |
1 054 176,0 |
417 623,0 |
1571 664,0 |
|
Жилищное хозяйство |
216 149,9 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
979 947,6 |
828 191,0 |
349 371,0 |
1 500 000,0 |
|
Благоустройство населенных пунктов |
194 628,1 |
225 985,0 |
68 252,0 |
71 664,0 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета и областного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на реализацию проекта:
«Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» в сумме 815,199 млн. тенге;
и на разработку ПСД проекта:
«Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» в сумме 12, 992 млн. тенге.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
В бюджете района на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространства на трехлетний период предусмотрено 2млрд. 075 млн. 303 тыс. тенге (из них в 2025 году – 693 млн.163 тыс. тенге, в 2026 году – 684 млн.778 тыс.тенге, в 2027 году – 697 млн.362 тыс.тенге).
Расходы на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
684 180,4 |
693 163,0 |
684 778,0 |
697 362,0 |
|
Деятельность в области культуры |
192 764,8 |
239 664,0 |
228 875,0 |
231 923,0 |
|
Спорт |
79 640,2 |
157 322,0 |
155 205,0 |
160 097,0 |
|
Информационное пространство |
279 843,9 |
199 927,0 |
200 937,0 |
204 030,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
131 931,5 |
96 250,0 |
99 761,0 |
101 312,0 |
На поддержку культурно-досуговой работы в 2025 году предусмотрено 239 млн. 664 тыс. тенге.
На обеспечение функционирования централизованной библиотечной системы района - 149 млн.346 тыс.тенге.
На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана запланировано - 35 млн. 634 тыс. тенге.
На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики - 35 млн. 171 тыс. тенге.
На проведение государственной информационной политики через средства массовой информации предусмотрено - 14 млн. 947 тыс. тенге.
На проведение спортивных соревнований на районном уровне предусмотрено – 7 млн. 129 тыс. тенге.
На подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях - 13 млн.317 тыс. тенге.
По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» на 2025 год предусмотрено 1 млн.321 тысяч тенге на экспертизу проекта:
Строительство газораспределительных сетей с. Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области .
По функциональной группе «Сельское, водное, лесное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на трехлетний период предусмотрено 350 млн. 223 тыс. тенге (из них в 2025 году – 116 млн.370 тыс. тенге, в 2026 году – 115 млн.518 тыс.тенге, в 2027 году – 118 млн.335 тыс.тенге,).
Расходы на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
90 269,2 |
116 370,0 |
115 518,0 |
118 335,0 |
|
Сельское хозяйство |
40 586,4 |
47 613,0 |
48 151,0 |
48 702,0 |
|
Земельные отношения |
27 081,3 |
31 675,0 |
28 535,0 |
28 981,0 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
22 601,5 |
37 082,0 |
38 832,0 |
40 652,0 |
На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов за счет средств местного бюджета в 2025 году запланировано 11 млн. 796 тыс. тенге (выплата подъемного пособия 30 специалистам в размере 100 МРП, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты).
По функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2025 год предусмотрено 39 млн. 201 тыс. тенге.
По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» на 2025 год предусмотрено 1 млрд.509 млн. 515 тыс. тенге.
Расходы на 2025-2027 годы тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз* |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
1 500 868,1 |
1 509 515,0 |
955 700,0 |
768 761,0 |
|
Автомобильный транспорт |
1 487 101,1 |
1 509 515,0 |
955 700,0 |
768 761,0 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
13 767,0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по обеспечению функционирования автодорог районного значения составят 57,920 млн. тенге (летнее и зимнее содержание дорог).
Предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 364,876 млн. тенге на средний ремонт дороги районного значения Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка, км 43,5- км 53,766.
Расходы по обеспечению функционирования дорог в селах и сельских округах составят 55 млн. 679 тыс. тенге (зимнее содержание дорог).
Бюджетам сельского округа Әйет и поселка Тобол на 2025 год предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 57,058 млн. тенге на обустройство тротуаров;
Бюджетам сельских округов на 2025 год предусмотрены трансферты из областного бюджета:
Павловский сельский округ в сумме 48,3 млн. тенге на средний ремонт улиц Донбас, Элеваторная в с.Апановка района Беимбета Майлина;
Новоильиновский сельский округ в сумме 60,0 млн. тенге на средний ремонт ул. Центральная 0-1,5 км. ул. Школьная 0-1,6 км. ул. Новая 0-0,83 км. села Валерьяновка района Беимбета Майлина;
Калининский сельский округ:
-в сумме 65,424 млн. тенге на средний ремонт улицы Рабочая (1,1 км) в селе Нагорное район Б.Майлина;
-в сумме 51,335 млн. тенге на средний ремонт улиц Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0 - 0,511)км села Юбилейное район Б.Маилина;
-в сумме 94,392 млн. тенге на средний ремонт улиц Тупиковая км (0 - 0.130), Нивовская км(0 - 0.610), Западная км (0 - 0.207), Новая км(0 - 0.526), Строительная км (0 - 1.253) села Юбилейное район Б.Майлина;
Поселок Тобол в сумме 84,345 млн. тенге на текущий ремонт улиц Гагарина, Титова, Женис, Строительная, Тарана поселка Тобол района Беимбета Майлина;
Сельский округ Айет в сумме 200,187 млн. тенге на средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Республика, ул. Жабагы-батыра, ул.Тәуелсіздік, ул. СПТУ, ул. Рассвет в селе Айет район Беимбета Майлина.
По функциональной группе “Прочие” на 2025 год предусмотрены затраты в сумме 426 млн. 307 тыс. тенге.
Расходы на 2025-2027 годы тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз* |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
282 697,8 |
426 307,0 |
193 745,0 |
106 928,0 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
16 808,9 |
21 470,0 |
21 746,0 |
22 028,0 |
|
Прочие |
265 888,9 |
404 837,0 |
171 999,0 |
84 900,0 |
На 2025 год за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 82 млн.418 тысяч тенге на реализацию проекта:
Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул.Набережная 17Б район Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 82 млн.418 тыс.тенге;
В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2025год за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено:
Средний ремонт улицы Комсомольская в с. Николаевка, Выезд села Николаевка, улиц Набережная и Пионерская в с. Кызылжар, улица Центральная в с.Варваринка района Беимбет Майлина в сумме 181,859 млн.тенге;
Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Красносельская 0-2,085км, в селе Красносельское сельского округа Әйет, района Беимбета Майлина в сумме 91,062 млн.тенге;
Средний ремонт автомобильной дороги по ул. Жангаскина в селе Набережное сельского округа Байшуак, района Беимбета Майлина в сумме 34,498 млн.тенге.
По функциональной группе «Трансферты» предусмотрены бюджетные изъятия в бюджет области в сумме 1 млрд 899 млн. 590 тыс.тенге;
предусмотрены трансферты в бюджет области в сумме 293 млн. 429 тыс.тенге в связи с передачей функций центра занятости и РАГСа на вышестоящий уровень.
Кроме того, предусмотрена выплата бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов за счет средств из республиканского бюджета в сумме 125 млн. 824 тыс.тенге (предоставление кредитов 14 специалистам социальной сферы в размере от 2000 МРП до 2500 МРП, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты).
В соответствии с бюджетным законодательством бюджет утверждается на трехлетний период 2025-2027 годы.
Основные направления расходования средств местного бюджета сохранятся в период 2026-2027 годов.
________________________