Бейімбет Майлин ауданының 2025-2027 жылдарға азаматтық бюджет (бекітілген)
2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын әзірлеуге мемлекет Басшысының Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары, Бюджет Кодексінің, Салық кодексінің нормалары, Қостанай облысының 2025-2029 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негіз болды. Бұдан басқа, аудан бюджеті Қостанай облыстық мәслихатының «Қостанай облысының облыстық бюджеті мен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері арасындағы 2023-2025 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер мөлшері туралы» 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 262 шешіміне және «Қостанай облысының 2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» 2024 жылғы 17 желтоқсандағы №185 шешіміне сәйкес әзірленген.
2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет пен Тобыл кентінің бюджеттері арасындағы бюджетаралық қатынастар Бейімбет Майлин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 138 шешімімен бекітілген.
Бейімбет Майлин ауданының 2025 – 2027 жылдарға арналған бюджеті Бейімбет Майлин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 138 шешімімен бекітілді.
2029 жылға дейінгі негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер
теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
Факт 2024 жыл |
Болжам |
||||
|
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
2029 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 692,0 |
3 932,0 |
4 148,0 |
4 355,0 |
4 573,0 |
4 802,0 |
|
Еңбекақының ең төменгі мөлшері, теңге |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге |
57 853,0 |
62 771,0 |
67 479,0 |
72 203,0 |
77 258,0 |
82 667,0 |
|
Бір қызметкерге орташа айлық жалақы, , теңге |
396 097,0 |
431 691,0 |
466 957,0 |
500 754,0 |
536 347,0 |
573 736,0 |
Аудандық бюджеттің 2025-2027 жылдарға арналған негізгі параметрлері
мың теңге
|
Атауы |
2024 жыл
|
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түсімдер |
8 691 186,5 |
7 430 327,0 |
5 267 953,0 |
6 222 327,0 |
|
Кірістер, оның ішінде: |
4 117 337,8 |
4 700 328,0 |
4 409 653,0 |
4 569 921,0 |
|
Салықтық түсімдер |
3 979 634,4 |
4 626 910 |
4 385 497 |
4 544 725 |
|
Салықтық емес түсімдер |
79 234,4 |
19 998 |
20 936 |
21 921 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
58 469,0 |
53 420 |
3 220 |
3 275 |
|
Трансферттердің түсімдері |
4 310 432,6 |
2 487 306 |
741 456 |
1 534 343 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
132 939,1 |
116 869,0 |
116 844,0 |
118 063,0 |
|
Қарыздар түсімі |
130 477 |
125 824,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражаттардың қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Шығыстар |
8 594 936,1 |
7 430 327,0 |
5 267 953,0 |
6 222 327,0 |
|
Шығындар, оның ішінде: |
8 249 976,8 |
7 137 818,0 |
5 101293 |
6 059 448,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1025330,7 |
757 158,0 |
766 956,0 |
777 441,0 |
|
Қорғаныс |
14 809,4 |
12 544,0 |
13 926,0 |
14 623,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
275 476,7 |
324 329,0 |
257 128,0 |
264 948,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 390 725,6 |
1 054 176,0 |
417 623,0 |
1 571 664,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
684 180,4 |
693 163,0 |
684 778,0 |
697 362,0 |
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
891 025,8 |
1 321,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, айрықша қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
90 269,2 |
116 370,0 |
115 518,0 |
118 335,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
64 779,6 |
39 201,0 |
36 848,0 |
37 516,0 |
|
Көлік және коммуникация |
1500 868,1 |
1 509 515,0 |
955 700,0 |
768 761,0 |
|
Басқалары |
282 697,8 |
426 307,0 |
193 745,0 |
106 928,0 |
|
Борышына қызмет көрсету |
10 720,1 |
10 715,0 |
10 705,0 |
10 688,0 |
|
Трансферттер |
2 019 093,6 |
2 193 019,0 |
1 648 366,0 |
1 691 182,0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
55 442,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
159 039,5 |
166 685,0 |
166 660,0 |
162 879,0 |
|
Бюджетные кредиты |
130 477,0 |
125 824,0 |
0,0 |
0,0 |
Түсімдер
2025 – 2027 жылдарға арналған кіріс құрылымы бойынша бюджет жобасы көрнекі кестеде ұсынылған.
Нәтижесінде 2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістері болжамы (трансферттер түсімін есептемегенде) 4 млрд. 700 млн. 328 мың теңге сомасында анықталды.
2026 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 4 млрд. 409 млн. 653 мың теңге сомасында белгіленді.
2027 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 4 млрд. 569 млн. 921 мың теңге сомасында белгіленді.
2024 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
2025 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
2026жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
2027 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
Субвенциялар (аудандық бюджеттен ауылдық округтер мен Тобыл кентінің бюджеттеріне берілетін бюджеттік қаражаттар) 2025-2027 жылдарға 202 млн. 152 мың теңгені, 201 млн. 688 мың теңгені және тиісінше 201 млн. 112 мың теңгені құрайды.
Субвенциялар
мың. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Барлығы |
230 168,0 |
202 152 |
201 688 |
201 112 |
|
Тобыл кентi |
30 877,0 |
23 270 |
22 510 |
21 755 |
|
Әйет ауылдық округi |
31 013,0 |
24 755 |
24 420 |
24 209 |
|
Асенкритов ауылдық округi |
30 071,0 |
30 231 |
30 362 |
30 463 |
|
Майский ауылдық округi |
16 896,0 |
16 982 |
16 555 |
16 104 |
|
Новоильинов ауылдық округi |
27 311,0 |
24 991 |
25 036 |
25 056 |
|
Белинский ауылдық округi |
24 658,0 |
25 231 |
25 603 |
25 987 |
|
Калинин ауылдық округi |
17 863,0 |
4 473 |
4 044 |
3 602 |
|
Байшуак ауылдық округi |
26 186,0 |
26 951 |
27 227 |
27 509 |
|
Павлов ауылдық округi |
25 293,0 |
25 268 |
25 931 |
26 427 |
Шығыстар
2024 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2025 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2026 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2027 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2025 жылдағы бюджеттің міндетті топтары бойынша шығыстар келесі үлгіде сипатталады:
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 757 млн. 158 мың теңге сомасында анықталды.
жергілікті атқару органдар аппараттарының бюджеттік бағдарламалары бойынша бюджет жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Типтік құрылым және мемлекеттік органдардың штат санының лимитіне, «Аудан әкімінің, кент, село, селолық округтері аппараттары қызметкерлерінің құрылымы мен штаттық саны және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдары аппараттарының, қызметкерлері штат санының лимиті туралы» аудан әкімдігінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы № 382 қаулысына сүйене есептелген.
«Қорғаныс» фукционалдық топ шығыстары жалпыға ортақ әскери міндетті (әскерге шақырту және тіркеу) орындау шеңберіндегі іс шараларға және төтенше жағдайларды жоюға 12 млн. 544 мың теңге сомасында жоспарланып отыр.
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту» функционалдық топ бойынша үш жылдық кезеңге арналған білім шығыстарына 846 млн. 405 мың теңге, оның ішінде 2025 жылы – 324 млн.329 мың теңге, 2026 жылы – 257 млн.128 мың теңге, 2027 жылы – 264 млн.948 мың теңге сомасында қаражаттар қарастырылған.
2025-2027 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
275 476,7 |
324 329,0 |
257 128,0 |
264 948,0 |
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
9 042,5 |
84 164,0 |
47 475,0 |
49 848,0 |
|
Әлеуметтiк көмек |
204 213,0 |
166 144,0 |
146 143,0 |
150 467,0 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
62 221,2 |
74 021,0 |
63 510,0 |
64 633,0 |
Облыстық бюджеттердің трансферттері есебінен 2025 жылы шығыстар көзделген:
-құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту мүгедектігі бар адамдардың -15 млн. 596 мың теңге;
-мүгедектігі бар мұқтаж адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп– тұру құралдарымен қамтамасыз етуге-35 млн. 501 мың теңге;
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге-38 млн. 950 мың теңге.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша үш жылдық кезеңге арналған білім шығыстарына 3 млрд. 043 млн. 463 мың теңге, оның ішінде 2025 жылы – 1 млрд.054 млн.176 мың теңге, 2026 жылы – 417 млн.623 мың теңге, 2027 жылы – 1 млрд.571 млн.664 мың теңге сомасында қаражаттар қарастырылған.
2025-2027 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам* |
|
|
2026 жыл |
2027жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
1 390 725,6 |
1 054 176,0 |
417 623,0 |
1571 664,0 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
216 149,9 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
979 947,6 |
828 191,0 |
349 371,0 |
1 500 000,0 |
|
Елді-мекендерді көркейту |
194 628,1 |
225 985,0 |
68 252,0 |
71 664,0 |
2025 жылға арналған республикалық бюджеттен және облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жобаларды іске асыруға арналған шығыстар көзделген:
"Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің II-ші көтеру станциясына дейін қосымша ВОС, магистральдық су құбырын салу" 815,199 млн. теңге сомасында;
және жобалардың ЖСҚ әзірлеуге:
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің магистральдық, таратушы және орамішілік жылу желілерін қайта жаңарту 12,992 млн. теңге сомасында.
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» функционалдық тобы бойынша үш жылдық кезеңге арналған білім шығыстарына 2 млрд.075 млн. 303 мың теңге, оның ішінде 2025 жылы – 693 млн.163 мың теңге, 2026 жылы – 684 млн.778 мың теңге, 2027 жылы – 697 млн.362 мың теңге сомасында қаражаттар қарастырылған.
2025-2027 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
684 180,4 |
693 163,0 |
684 778,0 |
697 362,0 |
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
192 764,8 |
239 664,0 |
228 875,0 |
231 923,0 |
|
Спорт |
79 640,2 |
157 322,0 |
155 205,0 |
160 097,0 |
|
Ақпараттық кеңiстiк |
279 843,9 |
199 927,0 |
200 937,0 |
204 030,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
131 931,5 |
96 250,0 |
99 761,0 |
101 312,0 |
2025 жылы Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдауға 239 млн.664 мың теңге қарастырылған.
Кітапханаларға әдебиеттер сатып алуға – 149 млн. 346 мың теңге.
Мемлекеттік тіл мен Қазақстан халықтарының басқа тілдерін дамытуға - 35 млн. 634 мың теңге жоспарланған.
Жастар саясаты саласындағы іс шараларды жүзеге асыруға - 35 млн. 171 мың теңге.
Бұқаралы ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізуге - 14 млн. 497 мың теңге.
Аудандық деңгейде спорт жарыстарын жүргізуге 7 млн. 129 мың теңге қарастырылған.
Облыстық спорт жарыстарында спорт түрлері бойынша ауданның құрама командасын даярлауға және қатыстыруға - 13 млн. 317 мың теңге.
"Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану" функционалдық тобы бойынша 2025 жылға жобаның экс-пертизіне 1 млн. 321 мың теңге қарастырылған: Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Николаевка ауылының газ тарату желілерін салу .
"Ауыл, су, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары" функционалдық тобы бойынша үш жылдық кезеңге 350 млн. 223 мың теңге көзделген (оның ішінде 2025 жылы – 116 млн. 370 мың теңге, 2026 жылы – 115 млн. 518 мың теңге, 2027 жылы - 118 млн. 335 мың теңге).
2025-2027 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
90 269,2 |
116 370,0 |
115 518,0 |
118 335,0 |
|
Ауыл шаруашылығы |
40 586,4 |
47 613,0 |
48 151,0 |
48 702,0 |
|
Жер қатынастары |
27 081,3 |
31 675,0 |
28 535,0 |
28 981,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
22 601,5 |
37 082,0 |
38 832,0 |
40 652,0 |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларды жүзеге асыруға жергілікті бюджет есебінен 11 млн. 796 мың теңге жоспарланып отыр (ауылдық елді мекендерге тұруға және жұмыс істеуге келген 30 маманға көтерме көмек 100 АЕК көлемінде төленді).
"Өнеркәсіп, сәулет, құрылыс және құрылыс қызметі" функционалдық тобы бойынша 2025 жылға 39 млн. 201 мың теңге қарастырылған.
«Көлік және коммуникациялар» функционалдық топ бойынша 1 млрд. 509 млн. 515 мың теңге көзделген.
2025-2027 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
1 500 868,1 |
1 509 515,0 |
955 700,0 |
768 761,0 |
|
Автомобиль көлiгi |
1 487 101,1 |
1 509 515,0 |
955 700,0 |
768 761,0 |
|
|
13 767,0 |
0 |
0 |
0 |
Аудандық маңызы бар автожолдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шығыстар 57,920 млн.теңгені құрайды (жолдарды жазғы және қысқы күтіп ұстау).
Облыстықбюджеттенаудандықмаңызы бар Тобыл-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновкажолынорташажөндеуге 364,876 млн.теңгесомасындатрансферттеркөзделген,км43,5-км53,766.
Ауылдарда және ауылдық округтерде жолдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шығыстар 55 млн.679 мың теңгені құрайды (жолдарды қысқы күтіп ұстау).
2025 жылға арналған Әйет ауылдық округі мен Тобыл кентінің бюджеттеріне облыстық бюджеттен тротуарларды жайластыруға 57,058 млн. теңге сомасында трансферттер көзделген;
2025 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттеріне облыстық бюджеттен трансферттер көзделген:
Павловка ауылдық округі Бейімбет Майлин ауданы Апановка ауылындағы Донбас, Элеваторная көшелерін орташа жөндеуге 48,3 млн. теңге сомасында;
Новоильиновка ауылдық округі Бейімбет Майлин ауданының Центральная көшесі 0-1,5 км. Школьная көшесі 0-1,6 км. Новая 0-0,83 км. се-Ла Валериановка көшесіне 60,0 млн. теңге сомасында;
Калинин ауылдық округі:
- Б. Майлин ауданы Нагорное ауылындағы Рабочая көшесін (1,1 км) орташа жөндеуге 65,424 млн. теңге сомасында;
- Юбилейное ауылы Интернациональная (0 - 0,204)км, Мира (0 - 0,904)км, Школьная (0-0,511)км көшелерін орташа жөндеуге 51,335 млн. теңге сомасында;
- Б. Майлин ауданы Юбилейное ауылының тұйық км (0 - 0.130), Нивов км(0 - 0.610), Батыс км (0 - 0.207), Жаңа км(0 - 0.526), құрылыс км (0-1.253) көшелерін орташа жөндеуге 94,392 млн. теңге сомасында;
Тобыл кенті Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің Гагарин, Титов, Жеңіс, Строительная, Таран көшелерін ағымдағы жөндеуге 84,345 млн. теңге сомасында;
Айет ауылдық округі Республика көшесі, Жабағыты-батыр көшесі, Тәуелсіздік көшесі, СПТУ көшесі, Рассвет көшесі, Бейімбет Майлин ауданы Айет ауылындағы кентішілік автомобиль жолдарын орташа жөндеуге 200,187 млн. теңге сомасында.
" Басқа " функционалдық тобы бойынша 2025 жылға 426 млн. 307 мың теңге сомасында шығындар көзделген.
2025-2027 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Болжам |
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
282 697,8 |
426 307,0 |
193 745,0 |
106 928,0 |
|
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау |
16 808,9 |
21 470,0 |
21 746,0 |
22 028,0 |
|
Басқалар |
265 888,9 |
404 837,0 |
171 999,0 |
84 900,0 |
2025 жылға облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жобаны іске асыруға 82 млн. 418 мың теңге көзделген:
Әйет ауылында, Набережная көшесі 17б, Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы 82 млн. 418 мың теңге сомасында спорт кешенінің құрылысы.
2025 жылға арналған "Ауыл - ел бесігі" жобасы аясында облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен:
Николаевка ауылындағы Комсомольская көшесін орташа жөндеу, Николаевка ауылының шығуы, Қызылжар ауылындағы Набережная және Пионерская көшелері, Бейімбет Майлин ауданы Варваринка ауылындағы Центральная көшесі 181,859 млн. теңге сомасында;
Бейімбет Майлин ауданы, Айет ауылдық округінің Красносельское ауылындағы 0-2, 085 км Красносельская көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу 91,062 млн. теңге сомасында;
Бейімбет Майлин ауданы Байшуақ ауылдық округінің Набе-режное ауылындағы Жаңғаскин көшесіндегі автомобиль жолын орташа жөндеу 34,498 млн.теңге сомасында.
"Трансферттер" функционалдық тобы бойынша облыс бюджетіне 1 млрд 899 млн. 590 тг сомасында бюджеттік алулар көзделген;
жұмыспен қамту орталығы мен АХАТ функцияларын жоғары деңгейге беруге байланысты облыс бюджетіне 293 млн. 429 мың теңге сомасында трансферттер көзделген.
Бұдан басқа, мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен 125 млн. 824 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер төлеу көзделген (ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген әлеуметтік саланың 14 маманына 2000 АЕК-тен 2500 АЕК-ке дейінгі мөлшерде кредит беру).
Бюджеттік заңнамаға сәйкес бюджет үш жылдың кезеңге бекітіледі 2025-2027 жылдар.
Жергілікті бюджет қаражаттарын жұмсаудың негізгі бағыттары 2026-2027 жылдар кезінде сақталады.