| Приложение 1 | ||||||
| к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) | ||||||
| бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| и требованиям к их содержанию | ||||||
| Форма | ||||||
| Утверждена | ||||||
| приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)) | ||||||
| от 30 декабря 2024 года № 138/2 | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2025 - 2027 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Ересько В.П. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК "О государственной службе Республики Казахстан" статья 4 Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК "О государственных закупках" Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998г. № 1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета" Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" Положение государственного учреждения "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" утверждено постановлением акимата района Беимбета Майлина Постановление акимата Тарановского района от 29.12.2006г № 382 "О структуре и штатной численности работников аппаратов акима района, акимов сельских округов, поселка, сел и лимите штатной численности работников, аппаратов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета". Решение сессии районного маслихата № 137 от 27 декабря 2024 года. |
||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления: бюджет района (города областного значения) | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации: индивидуальные бюджетные программы | ||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||
| Цель бюджетной программы: Обеспечение реализации экономической политики на районном уровне. Реализация государственной политики в сфере экономики, бюджетного планирования, финансирования и управления районным коммунальным имуществом. Обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и финансов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Эффективное исполнение возложенных на отдел функций и задач. Разработка проекта районного бюджета | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: | ||||||
| Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Планирование бюджетных средств на 2025-2027 годы осуществлено в соответствии с Правилами составления и представления бюджетной заявки, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014г № 511. Причина отклонения от сумм текущего финансового года - рост индекса потребительских цен в размере в 2025г.-5%; 2026г. - 5%; 2027г. - 5%. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 459001011 | тысяч тенге | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 459001015 | тысяч тенге | 72 922,6 | 78 183,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 72 922,6 | 78 222,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы. Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий работников обеспечивающих техническое обслуживание отдела и функционирование государственного органа за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий. |
||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям работников отдела | Единица | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| В том числе увеличение оплаты труда отдельным категориям работников обеспечивающих техническое обслуживание отдела и функционирование государственного органа за счёт трансфертов из республиканского бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. | тысяч тенге | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты и управление районным коммунальным имуществом. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1. Обеспечение функционирования отдела экономики и финансов в пределах лимита штатной численности | Единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. Представление анализа социально-экономической ситуации района на сайт акима района | Единица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. Разработка районного бюджета на трехлетний период | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии: | ||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 459001015 | тысяч тенге | 72 922,6 | 78 183,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 72 922,6 | 78 183,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |