| Бюджеттік бағдарламаларды | ||||||
| (кіші бағдарламаларды) әзірлеу | ||||||
| және бекіту (қайта бекіту) қағидалары | ||||||
| және олардың мазмұнына қойылатын | ||||||
| талаптарға 1-қосымша | ||||||
| Нысан | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | ||||||
| басшысының (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстардың тексеру комиссиясының төрағасының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат хатшысының) бұйрығымен (өкімімен) бекітілді | ||||||
| 2024 ж. «30» желтоқсан №138/2 | ||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы | ||||||
| 2025 - 2027 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Ересько В.П. | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V ҚРЗ "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Заңы 4-бап Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 1 шілде № 106-VIII ҚРЗ "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қараша N 1118 "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы" Қаулысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" қаулысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" бұйрығы "Аудан әкімі аппараттары, ауылдық округтер, кент, ауыл әкімдері қызметкерлерінің құрылымы мен штат саны және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар аппараттары қызметкерлерінің штат санының лимиті туралы"Таран ауданы әкімдігінің 2006.12.29 № 382 қаулысы. "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Ережесі Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің қаулысымен бекітілген Аудандық мәслихат сесиясының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №137 шешімі. |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті бекітіледі, атқарылады және дербес болып табылады | ||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарламалар | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Аудандық деңгейде экономикалық саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету. Экономика саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, бюджеттік жоспарлау, қаржыландыру, аудандық коммуналдық мүлікті басқару. Экономика және қаржы бөлімінің аппаратының қызметін оған жүктелген функциялардың неғұрлым тиімді орындалуын қамтамасыз ету. | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Бөлімге жүктелген функциялар мен міндеттерді тиімді орындау. Аудандық бюджет жобасын әзірлеу |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Бөлім қызметін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде шығындар еңбек ақы, канцелярлық тауарлармен қамту, байланыс қызметтермен, ақпараттық бағдарламаларды қолдауға, негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге және өкілдіктік; талап қоятын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің әдет пен кәсібі білімдерін жаңарту және тереңдетуге. 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттік қаражатты жоспарлау Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну Қағидаларына сәйкес жүзеге асырылды. Ағымдағы қаржы жылының сомаларынан ауытқу себебі 2025 ж.- 5% мөлшерінде өсуі, 2026 ж.-5% мөлшерінде өсуі, 2027 ж.-5% мөлшерінде өсуі | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 459001011 | мың теңге | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 459001015 | мың теңге | 72 922,6 | 78 183,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 72 922,6 | 78 222,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруді қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімге техникалық қызмет көрсетуді және мемлекеттік органның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлердің жекелеген санаттарының еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. |
||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1. Бөлім қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақының жоғары деңгейін төлеуді уақтылы қамтамасыз ету | Единица | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| Оның ішінде ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімге техникалық қызмет көрсетуді және мемлекеттік органның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қызметкерлердің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді ұлғайту. | мың теңге | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуді | ||||||
| ағымдағы/даму: ағымдағы | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | ||||||
| Бөлімнің қызметін қамтамасыз ету, оған шығыстар: еңбекақы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды сатып алу, басқа да ағымдағы шығындар және аудандық коммуналдық мүлікті басқару кіреді. |
||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1. Штаттық сан лимитінің шегінде экономика және қаржы бөлімнің жұмыс істеуін қамтамасыз ету | Единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2. Аудан әкімінің сайтына әлеуметтік - экономикалық талдауын ұсыну | Единица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3. Үш жылдық кезеңге ауылдық бюджетті әзірлеу | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бюджеттік инвестициялық жобаларға, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, бюджеттік субсидияларға мәлімделген шығыстардын экономикалық әсерінің көрсеткіштері: | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 459001015 | мың теңге | 72 922,6 | 78 183,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 72 922,6 | 78 183,2 | 81 223,0 | 81 815,0 | 82 833,0 |