Аналитическая записка
1) Планом мероприятий по реализации Программы развития территорий района Беимбета Майлина на 2016-2020 годы предусмотрено выполнение задач для достижения намеченных целей по 5 направлениям:
Направление 1. Экономика.
Направление 2. Социальная сфера.
Направление 3. Общественная безопасность и правопорядок.
Направление 4. Инфраструктура.
Направление 5. Экология и земельные ресурсы.
По каждому направлению Программы проведен анализ достижения цели развития района, реализация которой обеспечена достижением целевых индикаторов и показателей результатов за 2019 год.
В Программе развития территорий района Беимбета Майлина на 2016 – 2020 годы в 2019 году предусмотрено 15 целей, 24 целевых индикатора и 53 мероприятия для их достижения.
2) В 2019 году из 24 целевых индикатора достигнуты 19 индикаторов, в том числе
по направлениям:
- по 1 направлению предусмотрено 5 целевых индикаторов, по 3 целевым индикаторам достигнуты результаты в отчётном периоде;
- по 2 направлению предусмотрено 10 целевых индикаторов, они все достигнуты в отчетном периоде;
- по 3 направлению предусмотрено 3 целевых индикатора, они все достигнуты в отчетном периоде;
- по 4 направлению предусмотрено 3 целевых индикатора, они все достигнуты в отчетном периоде;
- по 5 направлению предусмотрены 3 целевых индикатора, достигнут 1 индикатор, по одному целевому индикатору фактические данные неизвестны, так как статистические данные будут сформированы в 2 квартале 2020 года.
Не достигнуты 4 целевых индикаторов, в том числе по направлениям:
Направление 1. Экономика:
Направление 5. Экология и земельные ресурсы:
3) Планом мероприятий по реализации Программы развития территории района Беимбета Майлина на 2016 – 2020 годы в 2019 году предусмотрено 53 мероприятия, из них 46 исполнены, кроме этого в исполнении 1 мероприятия отпала необходимость. 2 мероприятия в отчетном периоде были не запланированы.
В отчетном периоде запланированы и израсходованы денежные средства по направлениям:
- «Экономика» - предусмотрено к реализации 16 мероприятий, на общую сумму 128 095,67 млн тенге, освоено сверх запланированных средств 171 259,731 млн тенге за счёт увеличения суммы собственных средств;
- «Социальная сфера» - 16 мероприятий на общую сумму 83,61 млн тенге, освоено 82 млн тенге, не израсходован 1,61 млн тенге в связи с образованием экономии при проведении госзакупок;
- «Общественная безопасность и правопорядок» - 11 мероприятий на сумму 0,3917 млн тенге, освоено 0,3917 млн тенге, израсходованы полностью;
- «Инфраструктура» - 7 мероприятий на сумму 932,193 млн тенге, из них освоено 4968,67 млн. тенге, освоено сверх запланированных средств 4036,477 млн тенге за счет увеличения суммы собственных средств на строительные работы;
- «Экология и земельные ресурсы» - 3 мероприятия, на выполнение которых не требуется финансирование.
4) На выполнение мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено 129 млрд 111 млн. 859,7 тыс. тенге, в том числе за счёт республиканского бюджета – 778 млн 143 тыс.тенге, за счет местного бюджета - 271 млн 717 тыс. тенге, за счёт собственных средств – 128 млрд 7 млн тенге, за счёт субсидий – 55 млн. тенге.
В 2019 году на выполнение намеченных мероприятий освоено 176 млрд 310 млн. 787 тыс. тенге, все предусмотренные средств освоены сверх плана за счет увеличения суммы привлеченных собственных средств, из них:
- за счет республиканского бюджета – 426 млн 575 тыс.тенге, что составило 0,24 % к общему объему освоенных средств;
- за счет местного бюджета – 272 млн 812 тыс. тенге, что составило 0,154 % к общему объему освоенных средств;
- за счёт субсидий 30 млн 500 тыс. тенге, что составило 0,016 % к общему объему освоенных средств,
- за счёт собственных средств 175 млрд 580 млн. тенге, что составляет 99,59 % к общему объему освоенных средств.
5) На ход реализации Программы и достижение показателей влияние оказали следующие факторы внешнего воздействия: природные условия в отрасли сельского хозяйства, экологическая обстановка.
6) В 2019 году проведено 8 проверок Департаментом внутреннего государственного аудита по Костанайской области:
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства. Использование бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы «Развитие регионов до 2020 года».
- Выборочный контрольный обмер (осмотр) объекта «Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Новоильиновка, Тарановского района Костанайской области» с целью подтверждения достоверности, на предмер фактического подтверждения.
- Анализ и оценка деятельности местных исполнительных органов по эффективному использованию имеющихся в распоряжении ресурсов;
- Государственный аудит эффективности деятельности местных исполнительных 2-х органов;
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств. Исполнение договорных обязательств по договорам № 96 от 28.08.2018 года, № 180 от 22.12.2017 года, № 181 от 22.12.2017 года, а также исполнение договорных обязательств по поставке машинки для уничтожения растительности, пластиковых метелок и правильности оприходования, списания товарно-материальных ценностей по вышеуказанным договорам.
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства, соблюдение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договоров № 123 от 19.11.2018 г., № 128 от 23.11.2018 г. и последствий предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупок.
- По вопросу повышения эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства, соблюдение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок в части обоснованности заключения и исполнения договоров о государственных закупках № 31, 36, 37 от 03.04.2019 г.
Ревизионной комиссией по Костанайской области проведен государственный аудит:
- Государственный аудит эффективности использования активов государства в предприятия квазигосударственного сектора, соответствия использования выделенных средств законодательству Республики Казахстан.
- Государственный аудит эффективности деятельности местных исполнителей органов.
- Подтверждение объемов выполненных работ, соответствие законодательству в части архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по 2-м объектам.
- Анализ и оценка деятельности местных исполнительных органов по эффективному использованию имеющихся в распоряжении ресурсов по 3-м объектам.
По результатам проверок выявленные нарушения частично устранены в ходе контроля. По итогам проверок наложены дисциплинарные взыскания на работников государственных учреждений и организаций.
7) На достижение запланированных целевых индикаторов повлияла реализация следующих мероприятий:
- Увеличение объёмов обрабатывающей промышленности;
- Увеличение объемов инвестиций в основной капитал;
- Увеличение объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции;
- Осуществление диверсификации путем оптимизации площадей;
- Модернизация и расширение действующего свиноводческого комплекса;
- Проведение противоэпизоотических мероприятий в районе;
- Государственная поддержка на приобретение племенного скота
- Предоставление микрокредитов субъектам предпринимательства на открытие или расширение бизнеса;
- Обследование женщин репродуктивного возраста на выявление наследственных и генетических заболеваний;
- Проведение ежегодных профилактических осмотров детей;
- Проведение ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства;
- Развитие массового спорта;
- Обеспечение доступности туристических ресурсов для всех слоев населения Казахстана;
- Обеспечение централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах.
8) В целом все намеченные мероприятия по выполнению Программы развития территорий района Беимбета Майлина выполнены. Несмотря на это, задачей местных исполнительных органов остается обеспечение развития конкурентной среды и вовлечение бизнеса в инновационный процесс, реализация всех намеченных инвестиционных проектов, включенных в Карту индустриализации.
Проблемой остаётся кадровый вопрос в сфере здравоохранения и образования. Создаются необходимые условия для привлечения специалистов в сельские населенные пункты.
9) Программа развития территорий района Беимбета Майлина является главным документом, определяющим основные стратегические направления социально - экономического развития района. Основными целями, которой является формирование индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта. Важнейшим результатом является создание динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, спорте, транспортной инфраструктуры и комфортного жилья.
В ходе дальнейшей реализации данной программы все поставленные цели будут достигнуты, а намеченные мероприятия реализованы полностью.
Аким района Беимбета Майлина К. Испергенов