| Отчет об исполнении районного бюджета района Беимбета Майлина за 2023 год | ||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Процент исполнения за 2023 год, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| I. ДОХОДЫ | 6 925 407,0 | 6 865 377,1 | 6 904 956,7 | 7 011 350,6 | 101,5 | |||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 499 535,0 | 3 377 173,9 | 3 377 173,9 | 3 474 948,3 | 102,9 | ||||
| 01 | Подоходный налог | 1 560 593,0 | 1 444 635,9 | 1 444 635,9 | 1 512 302,7 | 104,7 | ||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 260 477,0 | 260 025,0 | 260 025,0 | 276 729,3 | 106,4 | ||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 260 477,0 | 260 025,0 | 260 025,0 | 276 729,3 | 106,4 | ||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 300 116,0 | 1 184 610,9 | 1 184 610,9 | 1 235 573,4 | 104,3 | ||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1 299 000,0 | 1 183 494,9 | 1 183 494,9 | 1 233 100,4 | 104,2 | ||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 144,6 | 0,0 | ||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1 116,0 | 1 116,0 | 1 116,0 | 1 328,4 | 119,0 | ||||
| 03 | Социальный налог | 887 000,0 | 878 000,0 | 878 000,0 | 899 603,1 | 102,5 | ||||
| 1 | Социальный налог | 887 000,0 | 878 000,0 | 878 000,0 | 899 603,1 | 102,5 | ||||
| 01 | Социальный налог | 887 000,0 | 878 000,0 | 878 000,0 | 899 603,1 | 102,5 | ||||
| 04 | Налоги на собственность | 954 463,0 | 903 125,0 | 903 125,0 | 910 545,0 | 100,8 | ||||
| 1 | Налоги на имущество | 948 350,0 | 897 350,0 | 897 350,0 | 903 915,5 | 100,7 | ||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 948 350,0 | 897 350,0 | 897 350,0 | 903 869,6 | 100,7 | ||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | ||||
| 3 | Земельный налог | 3 045,0 | 3 045,0 | 3 045,0 | 3 673,4 | 120,6 | ||||
| 02 | Земельный налог | 3 045,0 | 3 045,0 | 3 045,0 | 3 673,4 | 120,6 | ||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 068,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 956,1 | 108,3 | ||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 3 068,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | 2 745,3 | 100,6 | ||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | ||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 92 823,0 | 127 457,0 | 127 457,0 | 127 525,5 | 100,1 | ||||
| 2 | Акцизы | 5 280,0 | 3 680,0 | 3 680,0 | 3 842,0 | 104,4 | ||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 5 280,0 | 3 680,0 | 3 680,0 | 3 842,0 | 104,4 | ||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 72 595,0 | 107 645,0 | 107 645,0 | 106 909,4 | 99,3 | ||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 72 595,0 | 107 645,0 | 107 645,0 | 106 909,4 | 99,3 | ||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 948,0 | 16 132,0 | 16 132,0 | 16 774,1 | 104,0 | ||||
| 02 | Сбор за право занятия отдельными видами деятельности (сбор за выдачу лицензий на занятие отдельными видами деятельности) | 2 076,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 2 677,8 | 112,7 | ||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 1 680,0 | 2 564,0 | 2 564,0 | 2 561,2 | 99,9 | ||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 11 192,0 | 11 192,0 | 11 192,0 | 11 535,1 | 103,1 | ||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 656,0 | 23 956,0 | 23 956,0 | 24 972,0 | 104,2 | ||||
| 1 | Государственная пошлина | 4 656,0 | 23 956,0 | 23 956,0 | 24 972,0 | 104,2 | ||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 4 656,0 | 23 956,0 | 23 956,0 | 24 972,0 | 104,2 | ||||
| 2 | Неналоговые поступления | 20 618,0 | 50 259,6 | 50 259,6 | 56 418,5 | 112,3 | ||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 12 017,0 | 14 248,6 | 14 248,6 | 15 069,4 | 105,8 | ||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 068,0 | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 215,3 | 120,6 | ||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 528,0 | 468,0 | 468,0 | 470,0 | 100,4 | ||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 745,4 | 138,0 | ||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | 10 828,6 | 10 828,6 | 10 873,1 | 100,4 | ||||
| 06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 293,9 | 100,0 | ||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 46,6 | 2 913,6 | ||||
| 19 | Вознаграждения по кредитам, выданным из районного (города областного значения) бюджета аппаратам акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 532,5 | 100,0 | ||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 2 412,0 | 2 412,0 | 2 981,0 | 123,6 | ||||
| 07 | Поступления от реализации бесхозяйного имущества, конфискованные объекты недвижимого имущества, вещественные доказательства, выморочное имущество, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству | 0,0 | 2 290,0 | 2 290,0 | 2 858,7 | 124,8 | ||||
| 10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,3 | 100,2 | ||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 3 596,0 | 133,2 | ||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 3 596,0 | 133,2 | ||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 | 3 596,0 | 133,2 | ||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 068,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 5 893,3 | 164,7 | ||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 068,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 5 893,3 | 164,7 | ||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 936,0 | 3 446,0 | 3 446,0 | 5 691,5 | 165,2 | ||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 201,8 | 152,9 | ||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 7 533,0 | 29 733,0 | 29 733,0 | 31 859,9 | 107,2 | ||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 7 533,0 | 29 733,0 | 29 733,0 | 31 859,9 | 107,2 | ||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 7 533,0 | 29 733,0 | 29 733,0 | 31 859,9 | 107,2 | ||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 37 663,0 | 88 763,0 | 88 763,0 | 91 223,9 | 102,8 | ||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 483,0 | 28 883,0 | 28 883,0 | 30 608,1 | 106,0 | ||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 483,0 | 28 883,0 | 28 883,0 | 30 608,1 | 106,0 | ||||
| 02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 7 650,0 | 23 950,0 | 23 950,0 | 25 547,3 | 106,7 | ||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 6 833,0 | 4 933,0 | 4 933,0 | 5 060,8 | 102,6 | ||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 23 180,0 | 59 880,0 | 59 880,0 | 60 615,8 | 101,2 | ||||
| 1 | Продажа земли | 7 430,0 | 4 430,0 | 4 430,0 | 5 065,6 | 114,3 | ||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 7 430,0 | 4 430,0 | 4 430,0 | 5 065,6 | 114,3 | ||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 15 750,0 | 55 450,0 | 55 450,0 | 55 550,2 | 100,2 | ||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 15 750,0 | 55 450,0 | 55 450,0 | 55 550,2 | 100,2 | ||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 367 591,0 | 3 349 180,6 | 3 388 760,2 | 3 388 759,9 | 100,0 | ||||
| 01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 79,6 | ||||
| 3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 79,6 | ||||
| 02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 73,5 | ||||
| 07 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 90,6 | ||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 367 591,0 | 3 349 179,2 | 3 388 758,8 | 3 388 758,8 | 100,0 | ||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 3 367 591,0 | 3 349 179,2 | 3 388 758,8 | 3 388 758,8 | 100,0 | ||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 1 232 894,0 | 1 329 605,4 | 1 369 185,0 | 1 369 185,0 | 100,0 | ||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 2 026 053,0 | 2 009 040,8 | 2 009 040,8 | 2 009 040,8 | 100,0 | ||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 108 644,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 10 533,0 | 100,0 | ||||
| II. ЗАТРАТЫ | 6 788 096,0 | 6 907 892,6 | 6 947 472,2 | 70 545,8 | 6 876 735,1 | 99,0 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 865 560,0 | 1 053 287,1 | 1 063 287,1 | 0,0 | 1 063 281,8 | 100,0 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 260 394,0 | 304 325,6 | 304 325,6 | 0,0 | 304 323,9 | 100,0 | |||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 398,0 | 62 506,7 | 62 506,7 | 0,0 | 62 505,9 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 398,0 | 43 610,5 | 43 610,5 | 0,0 | 43 609,7 | 100,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 17 908,7 | 17 908,7 | 0,0 | 17 908,7 | 100,0 | |||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | 987,5 | 987,5 | 0,0 | 987,5 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 216 996,0 | 241 818,9 | 241 818,9 | 0,0 | 241 818,0 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 196 304,0 | 218 266,5 | 218 266,5 | 0,0 | 218 265,7 | 100,0 | |||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 692,0 | 23 552,4 | 23 552,4 | 0,0 | 23 552,4 | 100,0 | |||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 543,0 | 1 447,2 | 1 447,2 | 0,0 | 1 447,2 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 543,0 | 1 447,2 | 1 447,2 | 0,0 | 1 447,2 | 100,0 | |||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 343,0 | 1 256,9 | 1 256,9 | 0,0 | 1 256,9 | 100,0 | |||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 200,0 | 190,3 | 190,3 | 0,0 | 190,3 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 603 623,0 | 747 514,3 | 757 514,3 | 0,0 | 757 510,7 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 511 620,0 | 662 763,5 | 672 763,5 | 0,0 | 672 760,8 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37 929,0 | 39 176,3 | 39 176,3 | 0,0 | 39 173,7 | 100,0 | |||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 237,4 | 100,0 | |||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 11 657,4 | 11 657,4 | 0,0 | 11 657,3 | 100,0 | |||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 100,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 473 341,0 | 611 692,3 | 611 692,3 | 0,0 | 611 692,3 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 92 003,0 | 84 750,8 | 84 750,8 | 0,0 | 84 750,0 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 73 946,0 | 72 922,6 | 72 922,6 | 0,0 | 72 921,8 | 100,0 | |||
| 015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 490,0 | 719,1 | 719,1 | 0,0 | 719,0 | 100,0 | |||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 567,0 | 11 109,1 | 11 109,1 | 0,0 | 11 109,1 | 100,0 | |||
| 02 | Оборона | 10 682,0 | 22 569,6 | 22 569,6 | 0,0 | 22 569,1 | 100,0 | |||
| 1 | Военные нужды | 9 822,0 | 21 761,6 | 21 761,6 | 0,0 | 21 761,3 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 822,0 | 21 761,6 | 21 761,6 | 0,0 | 21 761,3 | 100,0 | |||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 822,0 | 21 761,6 | 21 761,6 | 0,0 | 21 761,3 | 100,0 | |||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 860,0 | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 807,8 | 100,0 | |||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 860,0 | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 807,8 | 100,0 | |||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 860,0 | 323,4 | 323,4 | 0,0 | 323,3 | 100,0 | |||
| 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 0,0 | 484,6 | 484,6 | 0,0 | 484,5 | 100,0 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 447 361,0 | 335 531,5 | 335 531,5 | 0,0 | 335 360,7 | 99,9 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 45 610,0 | 23 962,0 | 23 962,0 | 0,0 | 23 958,7 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 45 610,0 | 23 962,0 | 23 962,0 | 0,0 | 23 958,7 | 100,0 | |||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 45 610,0 | 23 962,0 | 23 962,0 | 0,0 | 23 958,7 | 100,0 | |||
| 2 | Социальная помощь | 333 159,0 | 232 126,9 | 232 126,9 | 0,0 | 232 090,3 | 100,0 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 333 159,0 | 232 126,9 | 232 126,9 | 0,0 | 232 090,3 | 100,0 | |||
| 002 | Программа занятости | 162 228,0 | 68 491,0 | 68 491,0 | 0,0 | 68 489,9 | 100,0 | |||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 1 464,0 | 348,0 | 348,0 | 0,0 | 342,8 | 98,5 | |||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 30 501,0 | 28 830,4 | 28 830,4 | 0,0 | 28 830,4 | 100,0 | |||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 787,0 | 1 711,2 | 1 711,2 | 0,0 | 1 711,2 | 100,0 | |||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 77 468,0 | 73 447,8 | 73 447,8 | 0,0 | 73 447,4 | 100,0 | |||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 20 843,0 | 35 397,5 | 35 397,5 | 0,0 | 35 369,3 | 99,9 | |||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 38 868,0 | 23 901,0 | 23 901,0 | 0,0 | 23 899,3 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 68 592,0 | 79 442,6 | 79 442,6 | 0,0 | 79 311,7 | 99,8 | |||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 68 592,0 | 79 442,6 | 79 442,6 | 0,0 | 79 311,7 | 99,8 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 540,0 | 48 071,0 | 48 071,0 | 0,0 | 48 070,2 | 100,0 | |||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 814,0 | 188,3 | 188,3 | 0,0 | 188,3 | 100,0 | |||
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | 717,1 | 717,1 | 0,0 | 717,0 | 100,0 | |||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 17 188,0 | 30 466,2 | 30 466,2 | 0,0 | 30 336,2 | 99,6 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 539 662,0 | 1 512 452,8 | 1 512 452,8 | 1,2 | 1 512 449,6 | 100,0 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 324 430,0 | 204 298,1 | 204 298,1 | 0,0 | 204 298,1 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 21 000,0 | 100,0 | |||
| 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 15 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | 21 000,0 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 309 430,0 | 183 298,1 | 183 298,1 | 0,0 | 183 298,1 | 100,0 | |||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 306 840,0 | 180 708,8 | 180 708,8 | 0,0 | 180 708,8 | 100,0 | |||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 590,0 | 2 589,3 | 2 589,3 | 0,0 | 2 589,3 | 100,0 | |||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1 215 232,0 | 1 308 154,7 | 1 308 154,7 | 1,2 | 1 308 151,6 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 352 562,0 | 341 815,1 | 341 815,1 | 0,1 | 341 814,8 | 100,0 | |||
| 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 0,0 | 5 418,0 | 5 418,0 | 0,0 | 5 418,0 | 100,0 | |||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 16 167,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 336 395,0 | 336 397,0 | 336 397,0 | 0,0 | 336 396,8 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 862 670,0 | 966 339,6 | 966 339,6 | 1,1 | 966 336,8 | 100,0 | |||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 862 670,0 | 966 339,6 | 966 339,6 | 1,1 | 966 336,8 | 100,0 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 520 238,0 | 584 726,6 | 584 726,6 | 0,0 | 584 720,1 | 100,0 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 185 457,0 | 198 728,3 | 198 728,3 | 0,0 | 198 727,3 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 185 457,0 | 180 225,0 | 180 225,0 | 0,0 | 180 224,1 | 100,0 | |||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 185 457,0 | 180 225,0 | 180 225,0 | 0,0 | 180 224,1 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | 18 503,3 | 18 503,3 | 0,0 | 18 503,2 | 100,0 | |||
| 011 | Развитие объектов культуры | 0,0 | 18 503,3 | 18 503,3 | 0,0 | 18 503,2 | 100,0 | |||
| 2 | Спорт | 113 145,0 | 93 128,6 | 93 128,6 | 0,0 | 93 126,7 | 100,0 | |||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93 145,0 | 93 128,6 | 93 128,6 | 0,0 | 93 126,7 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 252,0 | 18 552,0 | 18 552,0 | 0,0 | 18 551,3 | 100,0 | |||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 20 150,0 | 17 790,6 | 17 790,6 | 0,0 | 17 790,6 | 100,0 | |||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 40 822,0 | 33 499,4 | 33 499,4 | 0,0 | 33 498,7 | 100,0 | |||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 591,0 | 8 109,6 | 8 109,6 | 0,0 | 8 109,2 | 100,0 | |||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 330,0 | 15 177,0 | 15 177,0 | 0,0 | 15 176,9 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 008 | Развитие объектов спорта | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Информационное пространство | 138 327,0 | 142 879,4 | 142 879,4 | 0,0 | 142 878,4 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 126 357,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 0,0 | 129 999,0 | 100,0 | |||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 105 051,0 | 106 408,0 | 106 408,0 | 0,0 | 106 407,7 | 100,0 | |||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 21 306,0 | 23 592,0 | 23 592,0 | 0,0 | 23 591,3 | 100,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11 970,0 | 12 879,4 | 12 879,4 | 0,0 | 12 879,4 | 100,0 | |||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11 970,0 | 12 879,4 | 12 879,4 | 0,0 | 12 879,4 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 83 309,0 | 149 990,3 | 149 990,3 | 0,0 | 149 987,7 | 100,0 | |||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 36 897,0 | 82 394,3 | 82 394,3 | 0,0 | 82 393,4 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 616,0 | 22 616,0 | 22 616,0 | 0,0 | 22 615,3 | 100,0 | |||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | 6 830,8 | 6 830,8 | 0,0 | 6 830,8 | 100,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 931,0 | 52 947,5 | 52 947,5 | 0,0 | 52 947,3 | 100,0 | |||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 46 412,0 | 67 596,0 | 67 596,0 | 0,0 | 67 594,3 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25 239,0 | 25 561,0 | 25 561,0 | 0,0 | 25 559,6 | 100,0 | |||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 473,0 | 21 751,0 | 21 751,0 | 0,0 | 21 750,7 | 100,0 | |||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | 504,0 | 504,0 | 0,0 | 504,0 | 100,0 | |||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | 19 780,0 | 19 780,0 | 0,0 | 19 780,0 | 100,0 | |||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 470 363,0 | 445 958,8 | 445 958,8 | 1,0 | 445 956,6 | 100,0 | |||
| 1 | Топливо и энергетика | 2 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 468 243,0 | 445 958,8 | 445 958,8 | 1,0 | 445 956,6 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 468 243,0 | 445 958,8 | 445 958,8 | 1,0 | 445 956,6 | 100,0 | |||
| 036 | Развитие газотранспортной системы | 468 243,0 | 445 958,8 | 445 958,8 | 1,0 | 445 956,6 | 100,0 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 91 799,0 | 92 251,8 | 92 251,8 | 0,0 | 92 250,1 | 100,0 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 43 360,0 | 40 860,1 | 40 860,1 | 0,0 | 40 859,1 | 100,0 | |||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 43 360,0 | 40 860,1 | 40 860,1 | 0,0 | 40 859,1 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 42 660,0 | 40 403,1 | 40 403,1 | 0,0 | 40 402,1 | 100,0 | |||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | 457,0 | 457,0 | 0,0 | 457,0 | 100,0 | |||
| 6 | Земельные отношения | 24 586,0 | 25 987,7 | 25 987,7 | 0,0 | 25 987,1 | 100,0 | |||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 24 586,0 | 25 987,7 | 25 987,7 | 0,0 | 25 987,1 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 24 236,0 | 25 748,0 | 25 748,0 | 0,0 | 25 747,4 | 100,0 | |||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | 239,7 | 239,7 | 0,0 | 239,7 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 23 853,0 | 25 404,0 | 25 404,0 | 0,0 | 25 403,9 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 853,0 | 25 404,0 | 25 404,0 | 0,0 | 25 403,9 | 100,0 | |||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 853,0 | 25 404,0 | 25 404,0 | 0,0 | 25 403,9 | 100,0 | |||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 426,0 | 46 831,4 | 46 831,4 | 0,0 | 46 830,6 | 100,0 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 426,0 | 46 831,4 | 46 831,4 | 0,0 | 46 830,6 | 100,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 29 426,0 | 46 831,4 | 46 831,4 | 0,0 | 46 830,6 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 29 076,0 | 40 002,8 | 40 002,8 | 0,0 | 40 002,0 | 100,0 | |||
| 015 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | 6 828,6 | 6 828,6 | 0,0 | 6 828,6 | 100,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 832 233,0 | 803 908,7 | 843 488,3 | 0,0 | 843 486,7 | 100,0 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 832 233,0 | 803 908,7 | 843 488,3 | 0,0 | 843 486,7 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 832 233,0 | 803 908,7 | 843 488,3 | 0,0 | 843 486,7 | 100,0 | |||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 52 787,0 | 59 949,0 | 59 949,0 | 0,0 | 59 947,4 | 100,0 | |||
| 051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 779 446,0 | 743 959,7 | 783 539,3 | 0,0 | 783 539,3 | 100,0 | |||
| 13 | Прочие | 347 078,0 | 257 082,7 | 247 082,7 | 70 543,6 | 176 538,3 | 71,4 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19 020,0 | 25 508,7 | 25 508,7 | 0,0 | 25 508,0 | 100,0 | |||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19 020,0 | 25 508,7 | 25 508,7 | 0,0 | 25 508,0 | 100,0 | |||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 18 670,0 | 18 670,0 | 18 670,0 | 0,0 | 18 669,3 | 100,0 | |||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | 6 838,7 | 6 838,7 | 0,0 | 6 838,6 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие | 328 058,0 | 231 574,0 | 221 574,0 | 70 543,6 | 151 030,3 | 68,2 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 800,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 26 800,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 301 258,0 | 221 574,0 | 221 574,0 | 70 543,6 | 151 030,3 | 68,2 | |||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 301 258,0 | 221 574,0 | 221 574,0 | 70 543,6 | 151 030,3 | 68,2 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 10 723,0 | 10 724,6 | 10 724,6 | 0,0 | 10 724,6 | 100,0 | |||
| 1 | Обслуживание долга | 10 723,0 | 10 724,6 | 10 724,6 | 0,0 | 10 724,6 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 723,0 | 10 724,6 | 10 724,6 | 0,0 | 10 724,6 | 100,0 | |||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 723,0 | 10 724,6 | 10 724,6 | 0,0 | 10 724,6 | 100,0 | |||
| 15 | Трансферты | 1 622 971,0 | 1 742 567,0 | 1 742 567,0 | 0,0 | 1 742 566,8 | 100,0 | |||
| 1 | Трансферты | 1 622 971,0 | 1 742 567,0 | 1 742 567,0 | 0,0 | 1 742 566,8 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 622 971,0 | 1 742 567,0 | 1 742 567,0 | 0,0 | 1 742 566,8 | 100,0 | |||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 112,9 | 112,9 | 0,0 | 112,8 | 99,9 | |||
| 007 | Бюджетные изъятия | 1 295 788,0 | 1 295 788,0 | 1 295 788,0 | 0,0 | 1 295 788,0 | 100,0 | |||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | 115 886,7 | 115 886,7 | 0,0 | 115 886,7 | 100,0 | |||
| 038 | Субвенции | 316 650,0 | 316 650,0 | 316 650,0 | 0,0 | 316 650,0 | 100,0 | |||
| 039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | 14 120,0 | 14 120,0 | 0,0 | 14 120,0 | 100,0 | |||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 9,3 | 99,0 | |||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 96 834,0 | -7 136,5 | -7 136,5 | 10 676,4 | ||||||
| Бюджетные кредиты | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | ||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 083 | Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 113 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | |||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 113 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 113 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | |||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 113 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 0,0 | 85 009,0 | 99,0 | |||
| Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 74 332,6 | 79,9 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 74 332,6 | 79,9 | ||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 67 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 74 332,6 | 79,9 | ||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 67 016,0 | 93 016,0 | 93 016,0 | 74 332,6 | 79,9 | ||||
| 06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 0,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 67 016,0 | 67 016,0 | 67 016,0 | 74 332,6 | 110,9 | ||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 38 774,4 | ||||||
| Приобретение финансовых активов | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | ||||
| 13 | Прочие | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | |||
| 9 | Прочие | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | |||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | |||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 39 200,0 | 38 774,4 | 38 774,4 | 0,0 | 38 774,4 | 100,0 | |||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 1 277,0 | -74 153,4 | -74 153,4 | 85 164,8 | ||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -1 277,0 | 74 153,4 | 74 153,4 | -85 164,8 | ||||||
| Поступление займов | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | |||||
| 7 | Поступления займов | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | ||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | ||||
| 2 | Договоры займа | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | ||||
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 163 850,0 | 85 879,5 | 85 879,5 | 85 879,5 | 100,0 | ||||
| Погашение займов | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | ||||
| 16 | Погашение займов | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | |||
| 1 | Погашение займов | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | |||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 165 127,0 | 165 127,0 | 165 127,0 | 0,0 | 165 127,0 | 100,0 | |||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 153 400,9 | 153 400,9 | -5 917,3 | ||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 153 400,9 | |||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 159 318,3 | |||||||||