| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 июня 2024 года | ||||||||||||||||
| Костанайская область, район Беимбета Майлина | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 7 270 721,0 | 7 649 608,3 | 8 308 428,3 | 2 249 975,0 | 2 285 268,3 | 101,6 | 27,5 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 873 956,0 | 3 873 956,0 | 3 873 956,0 | 1 805 710,0 | 1 818 653,2 | 100,7 | 46,9 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 685 979,0 | 1 685 979,0 | 1 685 979,0 | 706 096,0 | 707 061,2 | 100,1 | 41,9 | ||||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 264 100,0 | 264 100,0 | 264 100,0 | 197 518,0 | 197 527,0 | 100,0 | 74,8 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 421 879,0 | 1 421 879,0 | 1 421 879,0 | 508 578,0 | 509 534,1 | 100,2 | 35,8 | ||||||||
| 03 | Социальный налог | 975 975,0 | 975 975,0 | 975 975,0 | 462 891,0 | 463 643,5 | 100,2 | 47,5 | ||||||||
| 1 | Социальный налог | 975 975,0 | 975 975,0 | 975 975,0 | 462 891,0 | 463 643,5 | 100,2 | 47,5 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 059 949,0 | 1 059 949,0 | 1 059 949,0 | 529 199,0 | 536 415,9 | 101,4 | 50,6 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 964 615,0 | 964 615,0 | 964 615,0 | 455 904,0 | 456 274,7 | 100,1 | 47,3 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 5 036,0 | 5 036,0 | 5 036,0 | 2 610,0 | 2 908,5 | 111,4 | 57,8 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 81 098,0 | 81 098,0 | 81 098,0 | 64 327,0 | 67 882,9 | 105,5 | 83,7 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 6 358,0 | 9 349,8 | 147,1 | 101,6 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 124 789,0 | 124 789,0 | 124 789,0 | 98 664,0 | 102 357,7 | 103,7 | 82,0 | ||||||||
| 2 | Акцизы | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | 1 243,0 | 1 271,0 | 102,3 | 30,7 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 102 000,0 | 102 000,0 | 102 000,0 | 88 878,0 | 92 578,1 | 104,2 | 90,8 | ||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 18 654,0 | 18 654,0 | 18 654,0 | 8 543,0 | 8 508,6 | 99,6 | 45,6 | ||||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 264,0 | 27 264,0 | 27 264,0 | 8 860,0 | 9 175,0 | 103,6 | 33,7 | ||||||||
| 1 | Государственная пошлина | 27 264,0 | 27 264,0 | 27 264,0 | 8 860,0 | 9 175,0 | 103,6 | 33,7 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 33 826,0 | 33 826,0 | 33 826,0 | 25 078,0 | 41 828,6 | 166,8 | 123,7 | ||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 1 886,0 | 1 886,0 | 1 886,0 | 730,0 | 1 752,6 | 240,1 | 92,9 | ||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 764,0 | 1 764,0 | 1 764,0 | 608,0 | 832,4 | 136,9 | 47,2 | ||||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 914,7 | 749,7 | 749,7 | ||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 762,0 | 3 762,0 | 3 762,0 | 92,0 | 95,8 | 104,2 | 2,5 | ||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 762,0 | 3 762,0 | 3 762,0 | 92,0 | 95,8 | 104,2 | 2,5 | ||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 370,0 | 4 370,0 | 4 370,0 | 948,0 | 991,0 | 104,5 | 22,7 | ||||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 4 370,0 | 4 370,0 | 4 370,0 | 948,0 | 991,0 | 104,5 | 22,7 | ||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 308,0 | 38 989,2 | 167,3 | 163,8 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 308,0 | 38 989,2 | 167,3 | 163,8 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 52 012,0 | 52 012,0 | 52 012,0 | 15 232,0 | 20 831,5 | 136,8 | 40,1 | ||||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 421,0 | 16 421,0 | 16 421,0 | 6 802,0 | 6 888,8 | 101,3 | 42,0 | ||||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 421,0 | 16 421,0 | 16 421,0 | 6 802,0 | 6 888,8 | 101,3 | 42,0 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35 591,0 | 35 591,0 | 35 591,0 | 8 430,0 | 13 942,7 | 165,4 | 39,2 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 8 091,0 | 8 091,0 | 8 091,0 | 1 390,0 | 1 550,7 | 111,6 | 19,2 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 27 500,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | 7 040,0 | 12 392,1 | 176,0 | 45,1 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 310 927,0 | 3 689 814,3 | 4 348 634,3 | 403 955,0 | 403 955,0 | 100,0 | 9,3 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 310 927,0 | 3 689 814,3 | 4 348 634,3 | 403 955,0 | 403 955,0 | 100,0 | 9,3 | ||||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 3 310 927,0 | 3 689 814,3 | 4 348 634,3 | 403 955,0 | 403 955,0 | 100,0 | 9,3 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 7 133 905,0 | 7 706 009,2 | 8 368 379,2 | 2 010 595,0 | 6 333 135,0 | 5 336 549,5 | 3 326 105,7 | 2 010 443,8 | 100,0 | 24,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 734 039,0 | 727 674,1 | 755 374,1 | 364 098,6 | 431 732,6 | 400 421,7 | 36 338,9 | 364 082,7 | 100,0 | 48,2 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 592 012,0 | 596 568,6 | 599 268,6 | 273 729,8 | 333 244,0 | 304 770,1 | 31 053,6 | 273 716,6 | 100,0 | 45,7 | |||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 586,0 | 46 805,6 | 46 805,6 | 20 207,4 | 26 426,6 | 22 011,4 | 1 805,0 | 20 206,3 | 100,0 | 43,2 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 586,0 | 45 586,0 | 45 586,0 | 20 207,4 | 25 207,0 | 22 011,4 | 1 805,0 | 20 206,3 | 100,0 | 44,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 45 586,0 | 20 207,4 | 25 207,0 | 22 011,4 | 1 805,0 | 20 206,3 | 100,0 | 44,3 | |||||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | 1 219,6 | 1 219,6 | 0,0 | 1 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 219,6 | 0,0 | 1 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 199 811,0 | 201 011,0 | 201 011,0 | 86 430,0 | 107 532,9 | 98 841,4 | 12 412,1 | 86 429,3 | 100,0 | 43,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 199 811,0 | 201 011,0 | 201 011,0 | 86 430,0 | 107 532,9 | 98 841,4 | 12 412,1 | 86 429,3 | 100,0 | 43,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 68,7 | 170,0 | 68,7 | 0,0 | 68,7 | 100,0 | 40,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 200 841,0 | 86 361,3 | 107 362,9 | 98 772,7 | 12 412,1 | 86 360,6 | 100,0 | 43,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 346 615,0 | 348 752,0 | 351 452,0 | 167 092,4 | 199 284,5 | 183 917,4 | 16 836,5 | 167 080,9 | 100,0 | 47,5 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 338 115,0 | 340 252,0 | 340 252,0 | 167 092,4 | 188 084,5 | 173 910,2 | 6 829,3 | 167 080,9 | 100,0 | 49,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 340 252,0 | 167 092,4 | 188 084,5 | 173 910,2 | 6 829,3 | 167 080,9 | 100,0 | 49,1 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 500,0 | 8 500,0 | 11 200,0 | 0,0 | 11 200,0 | 10 007,2 | 10 007,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 11 200,0 | 10 007,2 | 10 007,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 612,0 | 1 610,5 | 1 610,5 | 1 279,5 | 1 541,5 | 1 279,5 | 0,0 | 1 279,5 | 100,0 | 79,4 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 612,0 | 1 610,5 | 1 610,5 | 1 279,5 | 1 541,5 | 1 279,5 | 0,0 | 1 279,5 | 100,0 | 79,4 | |||||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 403,0 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 0,0 | 1 254,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 0,0 | 1 254,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 209,0 | 356,3 | 356,3 | 25,3 | 287,3 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | 100,0 | 7,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 356,3 | 25,3 | 287,3 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | 100,0 | 7,1 | |||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 140 415,0 | 129 495,0 | 154 495,0 | 89 089,3 | 96 947,1 | 94 372,1 | 5 285,3 | 89 086,7 | 100,0 | 57,7 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63 377,0 | 52 457,0 | 77 457,0 | 51 460,0 | 54 931,0 | 53 977,3 | 2 518,8 | 51 458,5 | 100,0 | 66,4 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 33 977,0 | 33 977,0 | 33 977,0 | 14 476,0 | 17 947,0 | 16 993,3 | 2 518,8 | 14 474,5 | 100,0 | 42,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 33 977,0 | 14 476,0 | 17 947,0 | 16 993,3 | 2 518,8 | 14 474,5 | 100,0 | 42,6 | |||||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 400,0 | 18 480,0 | 18 480,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 0,0 | 11 984,0 | 100,0 | 64,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 18 480,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 0,0 | 11 984,0 | 100,0 | 64,8 | |||||
| 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 000 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77 038,0 | 77 038,0 | 77 038,0 | 37 629,3 | 42 016,1 | 40 394,7 | 2 766,5 | 37 628,2 | 100,0 | 48,8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 77 038,0 | 77 038,0 | 77 038,0 | 37 629,3 | 42 016,1 | 40 394,7 | 2 766,5 | 37 628,2 | 100,0 | 48,8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 16,9 | 50,0 | 16,5 | 0,0 | 16,5 | 97,8 | 33,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 76 988,0 | 37 612,4 | 41 966,1 | 40 378,2 | 2 766,5 | 37 611,7 | 100,0 | 48,9 | |||||
| 02 | Оборона | 11 542,0 | 15 778,0 | 15 778,0 | 6 017,2 | 13 618,4 | 10 220,2 | 4 203,4 | 6 016,8 | 100,0 | 38,1 | |||||
| 1 | Военные нужды | 10 643,0 | 10 643,0 | 10 643,0 | 2 855,2 | 8 483,4 | 7 058,4 | 4 203,4 | 2 855,0 | 100,0 | 26,8 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 643,0 | 10 643,0 | 10 643,0 | 2 855,2 | 8 483,4 | 7 058,4 | 4 203,4 | 2 855,0 | 100,0 | 26,8 | |||||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 643,0 | 10 643,0 | 10 643,0 | 2 855,2 | 8 483,4 | 7 058,4 | 4 203,4 | 2 855,0 | 100,0 | 26,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 643,0 | 2 855,2 | 8 483,4 | 7 058,4 | 4 203,4 | 2 855,0 | 100,0 | 26,8 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 899,0 | 5 135,0 | 5 135,0 | 3 162,0 | 5 135,0 | 3 161,8 | 0,0 | 3 161,8 | 100,0 | 61,6 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 899,0 | 5 135,0 | 5 135,0 | 3 162,0 | 5 135,0 | 3 161,8 | 0,0 | 3 161,8 | 100,0 | 61,6 | |||||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 899,0 | 5 135,0 | 5 135,0 | 3 162,0 | 5 135,0 | 3 161,8 | 0,0 | 3 161,8 | 100,0 | 61,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 135,0 | 3 162,0 | 5 135,0 | 3 161,8 | 0,0 | 3 161,8 | 100,0 | 61,6 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 263 747,0 | 268 169,9 | 268 035,3 | 101 774,2 | 177 249,7 | 103 368,3 | 1 595,8 | 101 772,5 | 100,0 | 38,0 | |||||
| 1 | Социальное обеспечение | 47 662,0 | 25 662,0 | 25 662,0 | 3 986,4 | 3 986,4 | 3 986,4 | 0,0 | 3 986,4 | 100,0 | 15,5 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47 662,0 | 25 662,0 | 25 662,0 | 3 986,4 | 3 986,4 | 3 986,4 | 0,0 | 3 986,4 | 100,0 | 15,5 | |||||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 47 662,0 | 25 662,0 | 25 662,0 | 3 986,4 | 3 986,4 | 3 986,4 | 0,0 | 3 986,4 | 100,0 | 15,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 662,0 | 3 986,4 | 3 986,4 | 3 986,4 | 0,0 | 3 986,4 | 100,0 | 15,5 | |||||
| 2 | Социальная помощь | 145 446,0 | 171 868,9 | 171 734,3 | 77 282,7 | 125 806,8 | 77 316,0 | 34,1 | 77 282,0 | 100,0 | 45,0 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 145 446,0 | 171 868,9 | 171 734,3 | 77 282,7 | 125 806,8 | 77 316,0 | 34,1 | 77 282,0 | 100,0 | 45,0 | |||||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 0,0 | 144,3 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 0,0 | 144,3 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 237,0 | 34 158,9 | 34 024,3 | 30 458,1 | 32 015,0 | 30 458,0 | 0,0 | 30 458,0 | 100,0 | 89,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 29 237,0 | 27 227,7 | 27 227,7 | 27 227,6 | 0,0 | 27 227,6 | 100,0 | 93,1 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 787,3 | 3 230,4 | 4 787,3 | 3 230,4 | 0,0 | 3 230,4 | 100,0 | 67,5 | |||||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 788,0 | 1 788,0 | 1 788,0 | 856,6 | 856,6 | 856,5 | 0,0 | 856,5 | 100,0 | 47,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 788,0 | 856,6 | 856,6 | 856,5 | 0,0 | 856,5 | 100,0 | 47,9 | |||||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 69 337,0 | 69 337,0 | 69 337,0 | 24 980,9 | 26 569,9 | 25 014,7 | 34,1 | 24 980,6 | 100,0 | 36,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 69 337,0 | 24 980,9 | 26 569,9 | 25 014,7 | 34,1 | 24 980,6 | 100,0 | 36,0 | |||||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 44 720,0 | 66 221,0 | 66 221,0 | 20 842,8 | 66 221,0 | 20 842,6 | 0,0 | 20 842,6 | 100,0 | 31,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 48 266,0 | 17 759,9 | 48 266,0 | 17 759,8 | 0,0 | 17 759,8 | 100,0 | 36,8 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 17 955,0 | 3 082,9 | 17 955,0 | 3 082,7 | 0,0 | 3 082,7 | 100,0 | 17,2 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70 639,0 | 70 639,0 | 70 639,0 | 20 505,1 | 47 456,5 | 22 065,9 | 1 561,7 | 20 504,2 | 100,0 | 29,0 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70 639,0 | 70 639,0 | 70 639,0 | 20 505,1 | 47 456,5 | 22 065,9 | 1 561,7 | 20 504,2 | 100,0 | 29,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 437,0 | 49 437,0 | 49 437,0 | 20 491,3 | 26 254,5 | 22 052,1 | 1 561,7 | 20 490,4 | 100,0 | 41,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 49 437,0 | 20 491,3 | 26 254,5 | 22 052,1 | 1 561,7 | 20 490,4 | 100,0 | 41,4 | |||||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 13,8 | 196,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 100,0 | 7,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 13,8 | 196,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 100,0 | 7,0 | |||||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 21 006,0 | 21 006,0 | 21 006,0 | 0,0 | 21 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 047,0 | 0,0 | 13 047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 959,0 | 0,0 | 7 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 230 058,0 | 1 250 818,4 | 1 280 518,2 | 41 949,2 | 1 278 323,7 | 1 041 234,3 | 999 402,9 | 41 831,4 | 99,7 | 3,3 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 3 125,0 | 3 125,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 125,0 | 3 125,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 125,0 | 3 125,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1 041 382,0 | 1 041 382,0 | 1 041 382,0 | 9 063,1 | 1 041 382,0 | 957 646,8 | 948 583,8 | 9 063,1 | 100,0 | 0,9 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 491 305,0 | 491 305,0 | 491 305,0 | 0,0 | 491 305,0 | 423 099,4 | 423 099,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 12 992,0 | 12 992,0 | 12 992,0 | 0,0 | 12 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 12 992,0 | 0,0 | 12 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 478 313,0 | 478 313,0 | 478 313,0 | 0,0 | 478 313,0 | 423 099,4 | 423 099,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 41 316,0 | 0,0 | 41 316,0 | 23 700,6 | 23 700,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 436 997,0 | 0,0 | 436 997,0 | 399 398,7 | 399 398,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 550 077,0 | 550 077,0 | 550 077,0 | 9 063,1 | 550 077,0 | 534 547,5 | 525 484,4 | 9 063,1 | 100,0 | 1,6 | |||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 550 077,0 | 550 077,0 | 550 077,0 | 9 063,1 | 550 077,0 | 534 547,5 | 525 484,4 | 9 063,1 | 100,0 | 1,6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 81 513,0 | 9 063,1 | 81 513,0 | 65 983,5 | 56 920,4 | 9 063,1 | 100,0 | 11,1 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 218 564,0 | 0,0 | 218 564,0 | 218 564,0 | 218 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 185 551,0 | 206 311,4 | 206 311,4 | 30 488,6 | 204 116,9 | 81 190,0 | 50 819,2 | 30 370,8 | 99,6 | 14,7 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 551,0 | 206 311,4 | 206 311,4 | 30 488,6 | 204 116,9 | 81 190,0 | 50 819,2 | 30 370,8 | 99,6 | 14,7 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 107 111,0 | 108 111,0 | 108 111,0 | 20 999,4 | 107 198,0 | 57 026,4 | 36 027,7 | 20 998,7 | 100,0 | 19,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 41 701,0 | 20 999,4 | 40 788,0 | 26 722,9 | 5 724,2 | 20 998,7 | 100,0 | 50,4 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 66 410,0 | 0,0 | 66 410,0 | 30 303,5 | 30 303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 1 092,0 | 5 000,0 | 3 666,8 | 2 574,8 | 1 092,0 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 1 092,0 | 5 000,0 | 3 666,8 | 2 574,8 | 1 092,0 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 73 440,0 | 93 200,4 | 93 200,4 | 8 397,2 | 91 918,9 | 20 496,8 | 12 216,7 | 8 280,1 | 98,6 | 8,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 34 169,4 | 8 397,2 | 32 887,9 | 12 646,1 | 4 366,0 | 8 280,1 | 98,6 | 24,2 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 50 031,0 | 0,0 | 50 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 7 850,7 | 7 850,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 567 013,0 | 571 563,0 | 630 944,6 | 239 480,7 | 375 727,2 | 330 972,2 | 91 496,1 | 239 476,0 | 100,0 | 38,0 | |||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 192 232,0 | 192 232,0 | 192 232,0 | 81 785,2 | 93 976,1 | 84 565,4 | 2 780,4 | 81 785,0 | 100,0 | 42,5 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 192 232,0 | 192 232,0 | 192 232,0 | 81 785,2 | 93 976,1 | 84 565,4 | 2 780,4 | 81 785,0 | 100,0 | 42,5 | |||||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 192 232,0 | 192 232,0 | 192 232,0 | 81 785,2 | 93 976,1 | 84 565,4 | 2 780,4 | 81 785,0 | 100,0 | 42,5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 218,1 | 856,0 | 218,1 | 0,0 | 218,1 | 100,0 | 25,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 191 376,0 | 81 567,1 | 93 120,1 | 84 347,3 | 2 780,4 | 81 566,9 | 100,0 | 42,6 | |||||
| 2 | Спорт | 98 640,0 | 98 640,0 | 100 640,0 | 34 577,6 | 56 254,8 | 52 931,4 | 18 354,6 | 34 576,8 | 100,0 | 34,4 | |||||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 82 350,0 | 82 350,0 | 84 350,0 | 34 577,6 | 39 964,8 | 36 641,4 | 2 064,6 | 34 576,8 | 100,0 | 41,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 719,0 | 18 719,0 | 18 719,0 | 9 578,9 | 11 314,3 | 10 142,9 | 564,6 | 9 578,3 | 100,0 | 51,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 18 719,0 | 9 578,9 | 11 314,3 | 10 142,9 | 564,6 | 9 578,3 | 100,0 | 51,2 | |||||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 48 028,0 | 48 028,0 | 48 028,0 | 15 710,2 | 17 362,0 | 17 210,0 | 1 500,0 | 15 710,0 | 100,0 | 32,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 48 028,0 | 15 710,2 | 17 362,0 | 17 210,0 | 1 500,0 | 15 710,0 | 100,0 | 32,7 | |||||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 888,0 | 6 888,0 | 6 888,0 | 2 592,7 | 2 592,7 | 2 592,7 | 0,0 | 2 592,7 | 100,0 | 37,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 888,0 | 2 592,7 | 2 592,7 | 2 592,7 | 0,0 | 2 592,7 | 100,0 | 37,6 | |||||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 715,0 | 8 715,0 | 10 715,0 | 6 695,8 | 8 695,8 | 6 695,8 | 0,0 | 6 695,8 | 100,0 | 62,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 715,0 | 6 695,8 | 6 695,8 | 6 695,8 | 0,0 | 6 695,8 | 100,0 | 76,8 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 008 | Развитие объектов спорта | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 16 290,0 | 0,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Информационное пространство | 188 117,0 | 188 017,5 | 245 399,1 | 85 723,2 | 163 268,0 | 150 082,6 | 64 360,7 | 85 721,9 | 100,0 | 34,9 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 155 608,0 | 155 608,0 | 155 608,0 | 65 427,1 | 73 476,9 | 68 400,6 | 2 974,8 | 65 425,8 | 100,0 | 42,0 | |||||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 126 214,0 | 126 214,0 | 126 214,0 | 51 517,0 | 56 888,5 | 53 720,2 | 2 203,8 | 51 516,4 | 100,0 | 40,8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 37,3 | 93,2 | 37,1 | 0,0 | 37,1 | 99,6 | 37,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 126 114,0 | 51 479,7 | 56 795,3 | 53 683,1 | 2 203,8 | 51 479,3 | 100,0 | 40,8 | |||||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 29 394,0 | 29 394,0 | 29 394,0 | 13 910,1 | 16 588,4 | 14 680,4 | 771,0 | 13 909,4 | 100,0 | 47,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 26 794,0 | 12 448,0 | 13 988,4 | 13 218,3 | 771,0 | 12 447,3 | 100,0 | 46,5 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 1 462,1 | 2 600,0 | 1 462,1 | 0,0 | 1 462,1 | 100,0 | 56,2 | |||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 509,0 | 12 409,5 | 12 409,5 | 4 168,1 | 12 409,5 | 7 547,0 | 3 378,9 | 4 168,1 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 509,0 | 12 409,5 | 12 409,5 | 4 168,1 | 12 409,5 | 7 547,0 | 3 378,9 | 4 168,1 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 11 622,0 | 4 168,1 | 11 622,0 | 7 547,0 | 3 378,9 | 4 168,1 | 100,0 | 35,9 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | 20 000,0 | 77 381,6 | 16 128,0 | 77 381,6 | 74 134,9 | 58 006,9 | 16 128,0 | 100,0 | 20,8 | |||||
| 075 | Строительство сетей связи | 20 000,0 | 20 000,0 | 77 381,6 | 16 128,0 | 77 381,6 | 74 134,9 | 58 006,9 | 16 128,0 | 100,0 | 20,8 | |||||
| 000 | Строительство сетей связи | 0,0 | 0,0 | 77 381,6 | 16 128,0 | 77 381,6 | 74 134,9 | 58 006,9 | 16 128,0 | 100,0 | 20,8 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 88 024,0 | 92 673,5 | 92 673,5 | 37 394,7 | 62 228,3 | 43 392,9 | 6 000,5 | 37 392,4 | 100,0 | 40,3 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25 629,0 | 25 630,0 | 25 630,0 | 11 612,8 | 13 619,5 | 12 447,8 | 836,0 | 11 611,8 | 100,0 | 45,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 591,0 | 23 591,0 | 23 591,0 | 9 792,0 | 11 580,5 | 10 627,1 | 836,0 | 9 791,1 | 100,0 | 41,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 23 591,0 | 9 792,0 | 11 580,5 | 10 627,1 | 836,0 | 9 791,1 | 100,0 | 41,5 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 038,0 | 2 039,0 | 2 039,0 | 1 820,8 | 2 039,0 | 1 820,7 | 0,0 | 1 820,7 | 100,0 | 89,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 039,0 | 1 820,8 | 2 039,0 | 1 820,7 | 0,0 | 1 820,7 | 100,0 | 89,3 | |||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62 395,0 | 67 043,5 | 67 043,5 | 25 781,9 | 48 608,8 | 30 945,1 | 5 164,5 | 25 780,6 | 100,0 | 38,5 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25 730,0 | 28 036,5 | 28 036,5 | 12 937,9 | 18 173,9 | 14 936,2 | 1 998,8 | 12 937,4 | 100,0 | 46,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 26 345,0 | 12 242,2 | 16 482,4 | 14 240,6 | 1 998,8 | 12 241,8 | 100,0 | 46,5 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 691,5 | 695,7 | 1 691,5 | 695,6 | 0,0 | 695,6 | 100,0 | 41,1 | |||||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 275,0 | 30 730,0 | 30 730,0 | 12 844,0 | 22 157,9 | 16 008,9 | 3 165,6 | 12 843,2 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 23 875,0 | 10 238,1 | 15 302,9 | 13 403,2 | 3 165,6 | 10 237,5 | 100,0 | 42,9 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 855,0 | 2 605,9 | 6 855,0 | 2 605,7 | 0,0 | 2 605,7 | 100,0 | 38,0 | |||||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 7 390,0 | 8 277,0 | 8 277,0 | 0,0 | 8 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 277,0 | 0,0 | 8 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 269 354,1 | 877 489,0 | 871 920,5 | 602 566,5 | 269 354,0 | 100,0 | 30,7 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 269 354,1 | 877 489,0 | 871 920,5 | 602 566,5 | 269 354,0 | 100,0 | 30,7 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 269 354,1 | 877 489,0 | 871 920,5 | 602 566,5 | 269 354,0 | 100,0 | 30,7 | |||||
| 036 | Развитие газотранспортной системы | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 269 354,1 | 877 489,0 | 871 920,5 | 602 566,5 | 269 354,0 | 100,0 | 30,7 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 93 778,0 | 16 152,1 | 93 778,0 | 88 209,5 | 72 057,5 | 16 152,0 | 100,0 | 17,2 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 783 711,0 | 253 202,0 | 783 711,0 | 783 711,0 | 530 509,0 | 253 202,0 | 100,0 | 32,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96 214,0 | 96 214,0 | 96 214,0 | 35 273,4 | 42 908,1 | 36 943,7 | 1 677,5 | 35 266,3 | 100,0 | 36,7 | |||||
| 1 | Сельское хозяйство | 44 505,0 | 44 505,0 | 44 505,0 | 18 133,8 | 19 719,6 | 19 123,0 | 995,7 | 18 127,3 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 44 505,0 | 44 505,0 | 44 505,0 | 18 133,8 | 19 719,6 | 19 123,0 | 995,7 | 18 127,3 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 44 505,0 | 44 505,0 | 44 505,0 | 18 133,8 | 19 719,6 | 19 123,0 | 995,7 | 18 127,3 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 44 505,0 | 18 133,8 | 19 719,6 | 19 123,0 | 995,7 | 18 127,3 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 6 | Земельные отношения | 28 133,0 | 28 133,0 | 28 133,0 | 11 763,0 | 17 811,9 | 12 444,2 | 681,8 | 11 762,5 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28 133,0 | 28 133,0 | 28 133,0 | 11 763,0 | 17 811,9 | 12 444,2 | 681,8 | 11 762,5 | 100,0 | 41,8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 322,0 | 25 322,0 | 25 322,0 | 11 763,0 | 15 000,9 | 12 444,2 | 681,8 | 11 762,5 | 100,0 | 46,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 322,0 | 11 763,0 | 15 000,9 | 12 444,2 | 681,8 | 11 762,5 | 100,0 | 46,5 | |||||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 811,0 | 2 811,0 | 2 811,0 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 23 576,0 | 23 576,0 | 23 576,0 | 5 376,6 | 5 376,6 | 5 376,5 | 0,0 | 5 376,5 | 100,0 | 22,8 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 576,0 | 23 576,0 | 23 576,0 | 5 376,6 | 5 376,6 | 5 376,5 | 0,0 | 5 376,5 | 100,0 | 22,8 | |||||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 576,0 | 23 576,0 | 23 576,0 | 5 376,6 | 5 376,6 | 5 376,5 | 0,0 | 5 376,5 | 100,0 | 22,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 23 576,0 | 5 376,6 | 5 376,6 | 5 376,5 | 0,0 | 5 376,5 | 100,0 | 22,8 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 113,0 | 67 113,0 | 67 113,0 | 14 724,2 | 52 372,3 | 27 529,7 | 12 806,6 | 14 723,1 | 100,0 | 21,9 | |||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 113,0 | 67 113,0 | 67 113,0 | 14 724,2 | 52 372,3 | 27 529,7 | 12 806,6 | 14 723,1 | 100,0 | 21,9 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 52 113,0 | 67 113,0 | 67 113,0 | 14 724,2 | 52 372,3 | 27 529,7 | 12 806,6 | 14 723,1 | 100,0 | 21,9 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 33 848,0 | 48 848,0 | 48 848,0 | 14 724,2 | 34 107,3 | 27 529,7 | 12 806,6 | 14 723,1 | 100,0 | 30,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 48 848,0 | 14 724,2 | 34 107,3 | 27 529,7 | 12 806,6 | 14 723,1 | 100,0 | 30,1 | |||||
| 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 18 265,0 | 18 265,0 | 18 265,0 | 0,0 | 18 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 18 265,0 | 0,0 | 18 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 948 603,0 | 1 402 390,8 | 2 033 407,0 | 155 725,2 | 2 033 407,0 | 1 725 945,1 | 1 570 220,4 | 155 724,8 | 100,0 | 7,7 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 948 603,0 | 1 388 623,8 | 2 019 640,0 | 153 170,8 | 2 019 640,0 | 1 723 390,8 | 1 570 220,4 | 153 170,5 | 100,0 | 7,6 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 304 892,0 | 379 427,5 | 380 277,5 | 41 100,7 | 380 277,5 | 276 134,5 | 235 033,9 | 41 100,6 | 100,0 | 10,8 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 113 945,0 | 129 367,0 | 130 217,0 | 41 100,7 | 130 217,0 | 48 025,3 | 6 924,7 | 41 100,6 | 100,0 | 31,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 65 693,0 | 40 822,7 | 65 693,0 | 47 211,6 | 6 389,0 | 40 822,6 | 100,0 | 62,1 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 63 674,0 | 278,0 | 63 674,0 | 278,0 | 0,0 | 278,0 | 100,0 | 0,4 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 535,7 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 190 947,0 | 250 060,5 | 250 060,5 | 0,0 | 250 060,5 | 228 109,2 | 228 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 250 060,5 | 0,0 | 250 060,5 | 228 109,2 | 228 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 643 711,0 | 1 009 196,3 | 1 639 362,5 | 112 070,1 | 1 639 362,5 | 1 447 256,3 | 1 335 186,5 | 112 069,8 | 100,0 | 6,8 | |||||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 285 942,0 | 122 634,7 | 122 634,7 | 29 841,2 | 122 634,7 | 48 532,8 | 18 691,7 | 29 841,1 | 100,0 | 24,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 106 756,4 | 29 841,2 | 106 756,4 | 48 532,8 | 18 691,7 | 29 841,1 | 100,0 | 28,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 15 878,3 | 0,0 | 15 878,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 0,0 | 130 068,6 | 130 068,6 | 0,0 | 130 068,6 | 125 720,0 | 125 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 130 068,6 | 0,0 | 130 068,6 | 125 720,0 | 125 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 357 769,0 | 756 493,0 | 1 386 659,2 | 82 228,9 | 1 386 659,2 | 1 273 003,5 | 1 190 774,8 | 82 228,7 | 100,0 | 5,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 19 786,0 | 0,0 | 19 786,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 366 873,2 | 82 228,9 | 1 366 873,2 | 1 272 003,5 | 1 189 774,8 | 82 228,7 | 100,0 | 6,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | 13 767,0 | 13 767,0 | 2 554,4 | 13 767,0 | 2 554,3 | 0,0 | 2 554,3 | 100,0 | 18,6 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 13 767,0 | 13 767,0 | 2 554,4 | 13 767,0 | 2 554,3 | 0,0 | 2 554,3 | 100,0 | 18,6 | |||||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 0,0 | 13 767,0 | 13 767,0 | 2 554,4 | 13 767,0 | 2 554,3 | 0,0 | 2 554,3 | 100,0 | 18,6 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 767,0 | 2 554,4 | 13 767,0 | 2 554,3 | 0,0 | 2 554,3 | 100,0 | 18,6 | |||||
| 13 | Прочие | 263 150,0 | 338 693,7 | 313 693,7 | 8 656,9 | 276 765,7 | 14 453,8 | 5 797,7 | 8 656,1 | 100,0 | 2,8 | |||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19 853,0 | 19 853,0 | 19 853,0 | 8 656,9 | 9 936,0 | 9 468,9 | 812,7 | 8 656,1 | 100,0 | 43,6 | |||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19 853,0 | 19 853,0 | 19 853,0 | 8 656,9 | 9 936,0 | 9 468,9 | 812,7 | 8 656,1 | 100,0 | 43,6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 19 853,0 | 19 853,0 | 19 853,0 | 8 656,9 | 9 936,0 | 9 468,9 | 812,7 | 8 656,1 | 100,0 | 43,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 19 853,0 | 8 656,9 | 9 936,0 | 9 468,9 | 812,7 | 8 656,1 | 100,0 | 43,6 | |||||
| 9 | Прочие | 243 297,0 | 318 840,7 | 293 840,7 | 0,0 | 266 829,7 | 4 984,9 | 4 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 984,9 | 4 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 984,9 | 4 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 984,9 | 4 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 52 011,0 | 52 011,0 | 27 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 52 011,0 | 52 011,0 | 27 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 27 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 191 286,0 | 261 829,7 | 261 829,7 | 0,0 | 261 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 191 286,0 | 261 829,7 | 261 829,7 | 0,0 | 261 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 70 543,7 | 0,0 | 70 543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 191 286,0 | 0,0 | 191 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 10 569,5 | 10 569,5 | 10 568,4 | 0,0 | 10 568,4 | 100,0 | 98,6 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 10 569,5 | 10 569,5 | 10 568,4 | 0,0 | 10 568,4 | 100,0 | 98,6 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 10 569,5 | 10 569,5 | 10 568,4 | 0,0 | 10 568,4 | 100,0 | 98,6 | |||||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 10 569,5 | 10 569,5 | 10 568,4 | 0,0 | 10 568,4 | 100,0 | 98,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 718,5 | 10 569,5 | 10 569,5 | 10 568,4 | 0,0 | 10 568,4 | 100,0 | 98,6 | |||||
| 15 | Трансферты | 2 018 927,0 | 2 019 093,8 | 2 019 093,8 | 762 971,8 | 762 971,8 | 762 971,6 | 0,0 | 762 971,6 | 100,0 | 37,8 | |||||
| 1 | Трансферты | 2 018 927,0 | 2 019 093,8 | 2 019 093,8 | 762 971,8 | 762 971,8 | 762 971,6 | 0,0 | 762 971,6 | 100,0 | 37,8 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 018 927,0 | 2 019 093,8 | 2 019 093,8 | 762 971,8 | 762 971,8 | 762 971,6 | 0,0 | 762 971,6 | 100,0 | 37,8 | |||||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 164,9 | 0,0 | 164,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 164,9 | 0,0 | 164,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 007 | Бюджетные изъятия | 1 761 926,0 | 1 761 926,0 | 1 761 926,0 | 698 555,0 | 698 555,0 | 698 555,0 | 0,0 | 698 555,0 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 761 926,0 | 698 555,0 | 698 555,0 | 698 555,0 | 0,0 | 698 555,0 | 100,0 | 39,6 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 257 001,0 | 257 001,0 | 257 001,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 0,0 | 64 250,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 257 001,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 0,0 | 64 250,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 95,1 | 95,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 95,1 | 95,1 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 23 867,0 | 23 867,0 | 23 867,0 | -21 000,0 | -23 898,4 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 21 000,0 | 23 898,4 | 113,8 | 22,7 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 21 000,0 | 23 898,4 | 113,8 | 22,7 | ||||||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 21 000,0 | 23 898,4 | 113,8 | 22,7 | ||||||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 21 000,0 | 23 898,4 | 113,8 | 22,7 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 28 949,0 | -164 267,9 | -167 817,9 | 260 380,0 | 298 722,9 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -28 949,0 | 164 267,9 | 167 817,9 | -260 380,0 | -298 722,9 | |||||||||||
| Поступление займов | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Договоры займа | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Погашение займов | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 1 | Погашение займов | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 158 169,0 | 158 169,0 | 158 169,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 0,0 | 33 799,0 | 100,0 | 21,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 158 169,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 0,0 | 33 799,0 | 100,0 | 21,4 | |||||
| 022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 0,0 | 870,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 0,0 | 870,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 194 087,4 | 197 637,4 | -225 710,5 | -264 053,4 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 230 424,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 494 477,6 | |||||||||||||||