| Отчет об исполнении бюджета района | ||||||||||||||||
| на 1 мая 2024 года | ||||||||||||||||
| Костанайская область, район Беимбета Майлина | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 7 270 721,0 | 7 649 608,3 | 8 308 428,3 | 1 866 783,7 | 1 897 728,4 | 101,7 | 22,8 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 873 956,0 | 3 873 956,0 | 3 873 956,0 | 1 433 413,0 | 1 442 401,8 | 100,6 | 37,2 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 685 979,0 | 1 685 979,0 | 1 685 979,0 | 618 184,0 | 618 616,2 | 100,1 | 36,7 | ||||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 264 100,0 | 264 100,0 | 264 100,0 | 191 471,0 | 197 819,5 | 103,3 | 74,9 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 421 879,0 | 1 421 879,0 | 1 421 879,0 | 426 713,0 | 420 796,7 | 98,6 | 29,6 | ||||||||
| 03 | Социальный налог | 975 975,0 | 975 975,0 | 975 975,0 | 399 471,0 | 398 215,5 | 99,7 | 40,8 | ||||||||
| 1 | Социальный налог | 975 975,0 | 975 975,0 | 975 975,0 | 399 471,0 | 398 215,5 | 99,7 | 40,8 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 059 949,0 | 1 059 949,0 | 1 059 949,0 | 321 274,0 | 329 173,8 | 102,5 | 31,1 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 964 615,0 | 964 615,0 | 964 615,0 | 251 356,0 | 253 984,8 | 101,0 | 26,3 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 5 036,0 | 5 036,0 | 5 036,0 | 1 546,0 | 1 855,6 | 120,0 | 36,8 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 81 098,0 | 81 098,0 | 81 098,0 | 62 163,0 | 64 286,1 | 103,4 | 79,3 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 9 200,0 | 9 200,0 | 9 200,0 | 6 209,0 | 9 047,3 | 145,7 | 98,3 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 124 789,0 | 124 789,0 | 124 789,0 | 87 396,0 | 89 181,1 | 102,0 | 71,5 | ||||||||
| 2 | Акцизы | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | 923,0 | 923,3 | 100,0 | 22,3 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 102 000,0 | 102 000,0 | 102 000,0 | 78 813,0 | 80 391,0 | 102,0 | 78,8 | ||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 18 654,0 | 18 654,0 | 18 654,0 | 7 660,0 | 7 866,8 | 102,7 | 42,2 | ||||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 264,0 | 27 264,0 | 27 264,0 | 7 088,0 | 7 215,2 | 101,8 | 26,5 | ||||||||
| 1 | Государственная пошлина | 27 264,0 | 27 264,0 | 27 264,0 | 7 088,0 | 7 215,2 | 101,8 | 26,5 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 33 826,0 | 33 826,0 | 33 826,0 | 24 793,0 | 40 950,0 | 165,2 | 121,1 | ||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 1 886,0 | 1 886,0 | 1 886,0 | 520,0 | 1 416,1 | 272,3 | 75,1 | ||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 764,0 | 1 764,0 | 1 764,0 | 398,0 | 539,9 | 135,7 | 30,6 | ||||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 871,7 | 714,5 | 714,5 | ||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 762,0 | 3 762,0 | 3 762,0 | 62,0 | 88,7 | 143,0 | 2,4 | ||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 762,0 | 3 762,0 | 3 762,0 | 62,0 | 88,7 | 143,0 | 2,4 | ||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 370,0 | 4 370,0 | 4 370,0 | 903,0 | 940,2 | 104,1 | 21,5 | ||||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 4 370,0 | 4 370,0 | 4 370,0 | 903,0 | 940,2 | 104,1 | 21,5 | ||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 308,0 | 38 505,1 | 165,2 | 161,7 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 808,0 | 23 308,0 | 38 505,1 | 165,2 | 161,7 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 52 012,0 | 52 012,0 | 52 012,0 | 11 891,0 | 17 689,9 | 148,8 | 34,0 | ||||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 421,0 | 16 421,0 | 16 421,0 | 4 296,0 | 4 303,9 | 100,2 | 26,2 | ||||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 421,0 | 16 421,0 | 16 421,0 | 4 296,0 | 4 303,9 | 100,2 | 26,2 | ||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35 591,0 | 35 591,0 | 35 591,0 | 7 595,0 | 13 386,0 | 176,2 | 37,6 | ||||||||
| 1 | Продажа земли | 8 091,0 | 8 091,0 | 8 091,0 | 855,0 | 994,0 | 116,3 | 12,3 | ||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 27 500,0 | 27 500,0 | 27 500,0 | 6 740,0 | 12 392,1 | 183,9 | 45,1 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 3 310 927,0 | 3 689 814,3 | 4 348 634,3 | 396 686,7 | 396 686,7 | 100,0 | 9,1 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 310 927,0 | 3 689 814,3 | 4 348 634,3 | 396 686,7 | 396 686,7 | 100,0 | 9,1 | ||||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 3 310 927,0 | 3 689 814,3 | 4 348 634,3 | 396 686,7 | 396 686,7 | 100,0 | 9,1 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 7 133 905,0 | 7 706 009,2 | 8 368 379,2 | 1 619 972,4 | 5 993 579,3 | 3 286 705,0 | 1 666 789,2 | 1 619 915,7 | 100,0 | 19,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 734 039,0 | 727 674,1 | 730 374,1 | 291 218,4 | 367 441,7 | 322 840,2 | 31 657,7 | 291 182,4 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 592 012,0 | 596 568,6 | 599 268,6 | 233 507,7 | 300 586,6 | 258 877,6 | 25 403,2 | 233 474,4 | 100,0 | 39,0 | |||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 586,0 | 46 805,6 | 46 805,6 | 17 667,5 | 24 211,8 | 19 582,6 | 1 916,2 | 17 666,4 | 100,0 | 37,7 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 586,0 | 45 586,0 | 45 586,0 | 17 667,5 | 22 992,2 | 19 582,6 | 1 916,2 | 17 666,4 | 100,0 | 38,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 45 586,0 | 17 667,5 | 22 992,2 | 19 582,6 | 1 916,2 | 17 666,4 | 100,0 | 38,8 | |||||
| 005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | 1 219,6 | 1 219,6 | 0,0 | 1 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 219,6 | 0,0 | 1 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 199 811,0 | 201 011,0 | 201 011,0 | 72 185,2 | 98 445,6 | 88 071,7 | 15 906,9 | 72 164,8 | 100,0 | 35,9 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 199 811,0 | 201 011,0 | 201 011,0 | 72 185,2 | 98 445,6 | 88 071,7 | 15 906,9 | 72 164,8 | 100,0 | 35,9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 56,0 | 170,0 | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 99,9 | 32,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 200 841,0 | 72 129,2 | 98 275,6 | 88 015,7 | 15 906,9 | 72 108,9 | 100,0 | 35,9 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 346 615,0 | 348 752,0 | 351 452,0 | 143 655,0 | 177 929,2 | 151 223,3 | 7 580,2 | 143 643,1 | 100,0 | 40,9 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 338 115,0 | 340 252,0 | 340 252,0 | 143 655,0 | 166 729,2 | 151 223,3 | 7 580,2 | 143 643,1 | 100,0 | 42,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 340 252,0 | 143 655,0 | 166 729,2 | 151 223,3 | 7 580,2 | 143 643,1 | 100,0 | 42,2 | |||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 500,0 | 8 500,0 | 11 200,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 11 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 612,0 | 1 610,5 | 1 610,5 | 1 279,5 | 1 394,2 | 1 279,5 | 0,0 | 1 279,5 | 100,0 | 79,4 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 612,0 | 1 610,5 | 1 610,5 | 1 279,5 | 1 394,2 | 1 279,5 | 0,0 | 1 279,5 | 100,0 | 79,4 | |||||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 403,0 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 0,0 | 1 254,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 1 254,2 | 0,0 | 1 254,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 209,0 | 356,3 | 356,3 | 25,3 | 140,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | 100,0 | 7,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 356,3 | 25,3 | 140,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | 100,0 | 7,1 | |||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 140 415,0 | 129 495,0 | 129 495,0 | 56 431,2 | 65 460,9 | 62 683,1 | 6 254,5 | 56 428,6 | 100,0 | 43,6 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63 377,0 | 52 457,0 | 52 457,0 | 24 287,3 | 28 455,1 | 27 449,2 | 3 162,1 | 24 287,0 | 100,0 | 46,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 33 977,0 | 33 977,0 | 33 977,0 | 12 303,3 | 16 471,1 | 15 465,2 | 3 162,1 | 12 303,0 | 100,0 | 36,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 33 977,0 | 12 303,3 | 16 471,1 | 15 465,2 | 3 162,1 | 12 303,0 | 100,0 | 36,2 | |||||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 400,0 | 18 480,0 | 18 480,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 0,0 | 11 984,0 | 100,0 | 64,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 18 480,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 11 984,0 | 0,0 | 11 984,0 | 100,0 | 64,8 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77 038,0 | 77 038,0 | 77 038,0 | 32 143,9 | 37 005,8 | 35 233,9 | 3 092,4 | 32 141,6 | 100,0 | 41,7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 77 038,0 | 77 038,0 | 77 038,0 | 32 143,9 | 37 005,8 | 35 233,9 | 3 092,4 | 32 141,6 | 100,0 | 41,7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 14,9 | 50,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 88,9 | 26,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 76 988,0 | 32 129,0 | 36 955,8 | 35 220,7 | 3 092,4 | 32 128,3 | 100,0 | 41,7 | |||||
| 02 | Оборона | 11 542,0 | 15 778,0 | 15 778,0 | 4 129,5 | 13 083,9 | 8 935,2 | 4 806,0 | 4 129,2 | 100,0 | 26,2 | |||||
| 1 | Военные нужды | 10 643,0 | 10 643,0 | 10 643,0 | 2 142,1 | 7 948,9 | 6 347,9 | 4 206,0 | 2 141,9 | 100,0 | 20,1 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 643,0 | 10 643,0 | 10 643,0 | 2 142,1 | 7 948,9 | 6 347,9 | 4 206,0 | 2 141,9 | 100,0 | 20,1 | |||||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 643,0 | 10 643,0 | 10 643,0 | 2 142,1 | 7 948,9 | 6 347,9 | 4 206,0 | 2 141,9 | 100,0 | 20,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 643,0 | 2 142,1 | 7 948,9 | 6 347,9 | 4 206,0 | 2 141,9 | 100,0 | 20,1 | |||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 899,0 | 5 135,0 | 5 135,0 | 1 987,4 | 5 135,0 | 2 587,3 | 600,0 | 1 987,3 | 100,0 | 38,7 | |||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 899,0 | 5 135,0 | 5 135,0 | 1 987,4 | 5 135,0 | 2 587,3 | 600,0 | 1 987,3 | 100,0 | 38,7 | |||||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 899,0 | 5 135,0 | 5 135,0 | 1 987,4 | 5 135,0 | 2 587,3 | 600,0 | 1 987,3 | 100,0 | 38,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 135,0 | 1 987,4 | 5 135,0 | 2 587,3 | 600,0 | 1 987,3 | 100,0 | 38,7 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 263 747,0 | 268 169,9 | 268 035,3 | 76 075,6 | 159 120,6 | 77 801,4 | 1 727,2 | 76 074,2 | 100,0 | 28,4 | |||||
| 1 | Социальное обеспечение | 47 662,0 | 25 662,0 | 25 662,0 | 3 210,6 | 3 210,6 | 3 210,6 | 0,0 | 3 210,6 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47 662,0 | 25 662,0 | 25 662,0 | 3 210,6 | 3 210,6 | 3 210,6 | 0,0 | 3 210,6 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 47 662,0 | 25 662,0 | 25 662,0 | 3 210,6 | 3 210,6 | 3 210,6 | 0,0 | 3 210,6 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 662,0 | 3 210,6 | 3 210,6 | 3 210,6 | 0,0 | 3 210,6 | 100,0 | 12,5 | |||||
| 2 | Социальная помощь | 145 446,0 | 171 868,9 | 171 734,3 | 56 274,4 | 112 165,3 | 56 309,5 | 35,7 | 56 273,8 | 100,0 | 32,8 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 145 446,0 | 171 868,9 | 171 734,3 | 56 274,4 | 112 165,3 | 56 309,5 | 35,7 | 56 273,8 | 100,0 | 32,8 | |||||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 364,0 | 364,0 | 364,0 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 0,0 | 125,2 | 100,0 | 34,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 364,0 | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 0,0 | 125,2 | 100,0 | 34,4 | |||||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 237,0 | 34 158,9 | 34 024,3 | 22 534,1 | 24 091,0 | 22 534,1 | 0,0 | 22 534,1 | 100,0 | 66,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 29 237,0 | 19 303,7 | 19 303,7 | 19 303,7 | 0,0 | 19 303,7 | 100,0 | 66,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 787,3 | 3 230,4 | 4 787,3 | 3 230,4 | 0,0 | 3 230,4 | 100,0 | 67,5 | |||||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 788,0 | 1 788,0 | 1 788,0 | 620,3 | 620,3 | 620,3 | 0,0 | 620,3 | 100,0 | 34,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 788,0 | 620,3 | 620,3 | 620,3 | 0,0 | 620,3 | 100,0 | 34,7 | |||||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 69 337,0 | 69 337,0 | 69 337,0 | 19 517,2 | 21 107,8 | 19 552,5 | 35,7 | 19 516,8 | 100,0 | 28,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 69 337,0 | 19 517,2 | 21 107,8 | 19 552,5 | 35,7 | 19 516,8 | 100,0 | 28,1 | |||||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 44 720,0 | 66 221,0 | 66 221,0 | 13 477,6 | 66 221,0 | 13 477,4 | 0,0 | 13 477,4 | 100,0 | 20,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 48 266,0 | 12 338,9 | 48 266,0 | 12 338,9 | 0,0 | 12 338,9 | 100,0 | 25,6 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 17 955,0 | 1 138,7 | 17 955,0 | 1 138,5 | 0,0 | 1 138,5 | 100,0 | 6,3 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70 639,0 | 70 639,0 | 70 639,0 | 16 590,6 | 43 744,7 | 18 281,3 | 1 691,5 | 16 589,8 | 100,0 | 23,5 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70 639,0 | 70 639,0 | 70 639,0 | 16 590,6 | 43 744,7 | 18 281,3 | 1 691,5 | 16 589,8 | 100,0 | 23,5 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 437,0 | 49 437,0 | 49 437,0 | 16 581,2 | 22 542,7 | 18 272,0 | 1 691,5 | 16 580,5 | 100,0 | 33,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 49 437,0 | 16 581,2 | 22 542,7 | 18 272,0 | 1 691,5 | 16 580,5 | 100,0 | 33,5 | |||||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 9,4 | 196,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 99,7 | 4,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 9,4 | 196,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 99,7 | 4,8 | |||||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 21 006,0 | 21 006,0 | 21 006,0 | 0,0 | 21 006,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 047,0 | 0,0 | 13 047,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 959,0 | 0,0 | 7 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 230 058,0 | 1 250 818,4 | 1 280 518,2 | 33 836,0 | 1 277 643,1 | 571 028,6 | 537 195,2 | 33 833,4 | 100,0 | 2,6 | |||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 3 125,0 | 3 125,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 125,0 | 3 125,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 125,0 | 3 125,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 32 824,8 | 2 397,5 | 32 824,8 | 2 397,5 | 0,0 | 2 397,5 | 100,0 | 7,3 | |||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1 041 382,0 | 1 041 382,0 | 1 041 382,0 | 9 063,1 | 1 041 382,0 | 534 547,5 | 525 484,4 | 9 063,1 | 100,0 | 0,9 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 491 305,0 | 491 305,0 | 491 305,0 | 0,0 | 491 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 12 992,0 | 12 992,0 | 12 992,0 | 0,0 | 12 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 12 992,0 | 0,0 | 12 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 478 313,0 | 478 313,0 | 478 313,0 | 0,0 | 478 313,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 41 316,0 | 0,0 | 41 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 436 997,0 | 0,0 | 436 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 550 077,0 | 550 077,0 | 550 077,0 | 9 063,1 | 550 077,0 | 534 547,5 | 525 484,4 | 9 063,1 | 100,0 | 1,6 | |||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 550 077,0 | 550 077,0 | 550 077,0 | 9 063,1 | 550 077,0 | 534 547,5 | 525 484,4 | 9 063,1 | 100,0 | 1,6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 81 513,0 | 9 063,1 | 81 513,0 | 65 983,5 | 56 920,4 | 9 063,1 | 100,0 | 11,1 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 218 564,0 | 0,0 | 218 564,0 | 218 564,0 | 218 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 185 551,0 | 206 311,4 | 206 311,4 | 22 375,4 | 203 436,3 | 34 083,6 | 11 710,8 | 22 372,8 | 100,0 | 10,8 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 551,0 | 206 311,4 | 206 311,4 | 22 375,4 | 203 436,3 | 34 083,6 | 11 710,8 | 22 372,8 | 100,0 | 10,8 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 107 111,0 | 108 111,0 | 108 111,0 | 16 633,5 | 107 198,0 | 23 075,0 | 6 443,5 | 16 631,5 | 100,0 | 15,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 41 701,0 | 16 633,5 | 40 788,0 | 23 075,0 | 6 443,5 | 16 631,5 | 100,0 | 39,9 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 66 410,0 | 0,0 | 66 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 300,0 | 5 000,0 | 2 598,0 | 2 298,0 | 300,0 | 100,0 | 6,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 300,0 | 5 000,0 | 2 598,0 | 2 298,0 | 300,0 | 100,0 | 6,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 73 440,0 | 93 200,4 | 93 200,4 | 5 441,9 | 91 238,3 | 8 410,6 | 2 969,2 | 5 441,3 | 100,0 | 5,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 34 169,4 | 5 441,9 | 32 207,3 | 8 410,6 | 2 969,2 | 5 441,3 | 100,0 | 15,9 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 50 031,0 | 0,0 | 50 031,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 567 013,0 | 571 563,0 | 630 944,6 | 190 373,8 | 338 539,4 | 232 674,0 | 42 312,7 | 190 361,4 | 100,0 | 30,2 | |||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 192 232,0 | 192 232,0 | 192 232,0 | 64 395,7 | 81 183,1 | 69 870,5 | 5 478,6 | 64 391,9 | 100,0 | 33,5 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 192 232,0 | 192 232,0 | 192 232,0 | 64 395,7 | 81 183,1 | 69 870,5 | 5 478,6 | 64 391,9 | 100,0 | 33,5 | |||||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 192 232,0 | 192 232,0 | 192 232,0 | 64 395,7 | 81 183,1 | 69 870,5 | 5 478,6 | 64 391,9 | 100,0 | 33,5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 145,8 | 856,0 | 144,3 | 0,0 | 144,3 | 99,0 | 16,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 191 376,0 | 64 249,9 | 80 327,1 | 69 726,2 | 5 478,6 | 64 247,6 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 2 | Спорт | 98 640,0 | 98 640,0 | 100 640,0 | 28 118,4 | 48 478,8 | 45 027,7 | 16 913,4 | 28 114,3 | 100,0 | 27,9 | |||||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 82 350,0 | 82 350,0 | 84 350,0 | 28 118,4 | 32 188,8 | 28 737,7 | 623,4 | 28 114,3 | 100,0 | 33,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 719,0 | 18 719,0 | 18 719,0 | 8 253,0 | 10 103,0 | 8 875,8 | 623,4 | 8 252,4 | 100,0 | 44,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 18 719,0 | 8 253,0 | 10 103,0 | 8 875,8 | 623,4 | 8 252,4 | 100,0 | 44,1 | |||||
| 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 48 028,0 | 48 028,0 | 48 028,0 | 12 616,9 | 12 837,3 | 12 616,7 | 0,0 | 12 616,7 | 100,0 | 26,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 48 028,0 | 12 616,9 | 12 837,3 | 12 616,7 | 0,0 | 12 616,7 | 100,0 | 26,3 | |||||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 888,0 | 6 888,0 | 6 888,0 | 1 973,6 | 1 973,6 | 1 973,6 | 0,0 | 1 973,6 | 100,0 | 28,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 888,0 | 1 973,6 | 1 973,6 | 1 973,6 | 0,0 | 1 973,6 | 100,0 | 28,7 | |||||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 715,0 | 8 715,0 | 10 715,0 | 5 274,9 | 7 274,9 | 5 271,6 | 0,0 | 5 271,6 | 99,9 | 49,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 715,0 | 5 274,9 | 5 274,9 | 5 271,6 | 0,0 | 5 271,6 | 99,9 | 60,5 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 008 | Развитие объектов спорта | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 16 290,0 | 0,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 16 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3 | Информационное пространство | 188 117,0 | 188 017,5 | 245 399,1 | 69 380,9 | 150 045,6 | 79 341,4 | 9 962,5 | 69 378,9 | 100,0 | 28,3 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 155 608,0 | 155 608,0 | 155 608,0 | 50 454,4 | 60 254,5 | 53 794,4 | 3 342,0 | 50 452,4 | 100,0 | 32,4 | |||||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 126 214,0 | 126 214,0 | 126 214,0 | 39 590,2 | 45 962,9 | 42 053,5 | 2 463,9 | 39 589,6 | 100,0 | 31,4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 37,3 | 93,2 | 37,1 | 0,0 | 37,1 | 99,6 | 37,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 126 114,0 | 39 552,9 | 45 869,7 | 42 016,4 | 2 463,9 | 39 552,4 | 100,0 | 31,4 | |||||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 29 394,0 | 29 394,0 | 29 394,0 | 10 864,2 | 14 291,6 | 11 740,9 | 878,0 | 10 862,8 | 100,0 | 37,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 26 794,0 | 9 698,1 | 11 691,6 | 10 574,8 | 878,0 | 9 696,7 | 100,0 | 36,2 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 1 166,1 | 2 600,0 | 1 166,1 | 0,0 | 1 166,1 | 100,0 | 44,8 | |||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 509,0 | 12 409,5 | 12 409,5 | 2 798,5 | 12 409,5 | 7 547,0 | 4 748,6 | 2 798,5 | 100,0 | 22,6 | |||||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 509,0 | 12 409,5 | 12 409,5 | 2 798,5 | 12 409,5 | 7 547,0 | 4 748,6 | 2 798,5 | 100,0 | 22,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 11 622,0 | 2 798,5 | 11 622,0 | 7 547,0 | 4 748,6 | 2 798,5 | 100,0 | 24,1 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | 20 000,0 | 77 381,6 | 16 128,0 | 77 381,6 | 18 000,0 | 1 872,0 | 16 128,0 | 100,0 | 20,8 | |||||
| 075 | Строительство сетей связи | 20 000,0 | 20 000,0 | 77 381,6 | 16 128,0 | 77 381,6 | 18 000,0 | 1 872,0 | 16 128,0 | 100,0 | 20,8 | |||||
| 000 | Строительство сетей связи | 0,0 | 0,0 | 77 381,6 | 16 128,0 | 77 381,6 | 18 000,0 | 1 872,0 | 16 128,0 | 100,0 | 20,8 | |||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 88 024,0 | 92 673,5 | 92 673,5 | 28 478,8 | 58 831,9 | 38 434,3 | 9 958,1 | 28 476,2 | 100,0 | 30,7 | |||||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25 629,0 | 25 630,0 | 25 630,0 | 8 965,2 | 12 934,9 | 11 714,0 | 2 749,5 | 8 964,5 | 100,0 | 35,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 591,0 | 23 591,0 | 23 591,0 | 8 965,2 | 10 895,9 | 9 903,3 | 938,8 | 8 964,5 | 100,0 | 38,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 23 591,0 | 8 965,2 | 10 895,9 | 9 903,3 | 938,8 | 8 964,5 | 100,0 | 38,0 | |||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 038,0 | 2 039,0 | 2 039,0 | 0,0 | 2 039,0 | 1 810,7 | 1 810,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 039,0 | 0,0 | 2 039,0 | 1 810,7 | 1 810,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62 395,0 | 67 043,5 | 67 043,5 | 19 513,6 | 45 897,0 | 26 720,3 | 7 208,7 | 19 511,7 | 100,0 | 29,1 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25 730,0 | 28 036,5 | 28 036,5 | 10 104,9 | 16 636,2 | 12 665,5 | 2 561,8 | 10 103,7 | 100,0 | 36,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 26 345,0 | 10 104,9 | 14 944,7 | 12 665,5 | 2 561,8 | 10 103,7 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 691,5 | 0,0 | 1 691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 275,0 | 30 730,0 | 30 730,0 | 9 408,7 | 20 983,8 | 14 054,8 | 4 646,8 | 9 408,0 | 100,0 | 30,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 23 875,0 | 7 324,5 | 14 128,8 | 11 970,9 | 4 646,8 | 7 324,1 | 100,0 | 30,7 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 855,0 | 2 084,2 | 6 855,0 | 2 083,9 | 0,0 | 2 083,9 | 100,0 | 30,4 | |||||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 7 390,0 | 8 277,0 | 8 277,0 | 0,0 | 8 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 8 277,0 | 0,0 | 8 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 268 138,5 | 877 489,0 | 871 920,5 | 603 782,1 | 268 138,4 | 100,0 | 30,6 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 268 138,5 | 877 489,0 | 871 920,5 | 603 782,1 | 268 138,4 | 100,0 | 30,6 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 268 138,5 | 877 489,0 | 871 920,5 | 603 782,1 | 268 138,4 | 100,0 | 30,6 | |||||
| 036 | Развитие газотранспортной системы | 937 782,0 | 937 782,0 | 877 489,0 | 268 138,5 | 877 489,0 | 871 920,5 | 603 782,1 | 268 138,4 | 100,0 | 30,6 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 93 778,0 | 14 936,5 | 93 778,0 | 88 209,5 | 73 273,1 | 14 936,4 | 100,0 | 15,9 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 783 711,0 | 253 202,0 | 783 711,0 | 783 711,0 | 530 509,0 | 253 202,0 | 100,0 | 32,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 96 214,0 | 96 214,0 | 96 214,0 | 29 014,4 | 37 410,1 | 30 905,9 | 1 892,7 | 29 013,2 | 100,0 | 30,2 | |||||
| 1 | Сельское хозяйство | 44 505,0 | 44 505,0 | 44 505,0 | 14 933,6 | 17 011,1 | 16 046,3 | 1 113,4 | 14 932,9 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 44 505,0 | 44 505,0 | 44 505,0 | 14 933,6 | 17 011,1 | 16 046,3 | 1 113,4 | 14 932,9 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 44 505,0 | 44 505,0 | 44 505,0 | 14 933,6 | 17 011,1 | 16 046,3 | 1 113,4 | 14 932,9 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 44 505,0 | 14 933,6 | 17 011,1 | 16 046,3 | 1 113,4 | 14 932,9 | 100,0 | 33,6 | |||||
| 6 | Земельные отношения | 28 133,0 | 28 133,0 | 28 133,0 | 10 502,8 | 16 821,0 | 11 281,7 | 779,3 | 10 502,4 | 100,0 | 37,3 | |||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28 133,0 | 28 133,0 | 28 133,0 | 10 502,8 | 16 821,0 | 11 281,7 | 779,3 | 10 502,4 | 100,0 | 37,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 322,0 | 25 322,0 | 25 322,0 | 10 502,8 | 14 010,0 | 11 281,7 | 779,3 | 10 502,4 | 100,0 | 41,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 25 322,0 | 10 502,8 | 14 010,0 | 11 281,7 | 779,3 | 10 502,4 | 100,0 | 41,5 | |||||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 811,0 | 2 811,0 | 2 811,0 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 2 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 23 576,0 | 23 576,0 | 23 576,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 3 577,9 | 0,0 | 3 577,9 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 576,0 | 23 576,0 | 23 576,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 3 577,9 | 0,0 | 3 577,9 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 576,0 | 23 576,0 | 23 576,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 3 577,9 | 0,0 | 3 577,9 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 23 576,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | 3 577,9 | 0,0 | 3 577,9 | 100,0 | 15,2 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 113,0 | 67 113,0 | 67 113,0 | 11 583,3 | 50 357,1 | 13 579,9 | 1 997,4 | 11 582,5 | 100,0 | 17,3 | |||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 113,0 | 67 113,0 | 67 113,0 | 11 583,3 | 50 357,1 | 13 579,9 | 1 997,4 | 11 582,5 | 100,0 | 17,3 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 52 113,0 | 67 113,0 | 67 113,0 | 11 583,3 | 50 357,1 | 13 579,9 | 1 997,4 | 11 582,5 | 100,0 | 17,3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 33 848,0 | 48 848,0 | 48 848,0 | 11 583,3 | 32 092,1 | 13 579,9 | 1 997,4 | 11 582,5 | 100,0 | 23,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 48 848,0 | 11 583,3 | 32 092,1 | 13 579,9 | 1 997,4 | 11 582,5 | 100,0 | 23,7 | |||||
| 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 18 265,0 | 18 265,0 | 18 265,0 | 0,0 | 18 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 18 265,0 | 0,0 | 18 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 948 603,0 | 1 402 390,8 | 2 033 407,0 | 144 785,5 | 2 033 407,0 | 585 290,0 | 440 504,7 | 144 785,2 | 100,0 | 7,1 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 948 603,0 | 1 388 623,8 | 2 019 640,0 | 143 639,6 | 2 019 640,0 | 584 144,1 | 440 504,7 | 143 639,4 | 100,0 | 7,1 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 304 892,0 | 379 427,5 | 380 277,5 | 38 206,3 | 380 277,5 | 223 991,0 | 185 784,8 | 38 206,2 | 100,0 | 10,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 113 945,0 | 129 367,0 | 130 217,0 | 38 206,3 | 130 217,0 | 42 658,7 | 4 452,5 | 38 206,2 | 100,0 | 29,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 65 693,0 | 37 928,3 | 65 693,0 | 41 845,0 | 3 916,8 | 37 928,2 | 100,0 | 57,7 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 63 674,0 | 278,0 | 63 674,0 | 278,0 | 0,0 | 278,0 | 100,0 | 0,4 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 535,7 | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 190 947,0 | 250 060,5 | 250 060,5 | 0,0 | 250 060,5 | 181 332,3 | 181 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 250 060,5 | 0,0 | 250 060,5 | 181 332,3 | 181 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 643 711,0 | 1 009 196,3 | 1 639 362,5 | 105 433,3 | 1 639 362,5 | 360 153,1 | 254 719,9 | 105 433,2 | 100,0 | 6,4 | |||||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 285 942,0 | 122 634,7 | 122 634,7 | 24 304,0 | 122 634,7 | 45 332,8 | 21 028,9 | 24 303,9 | 100,0 | 19,8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 106 756,4 | 24 304,0 | 106 756,4 | 45 332,8 | 21 028,9 | 24 303,9 | 100,0 | 22,8 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 15 878,3 | 0,0 | 15 878,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 0,0 | 130 068,6 | 130 068,6 | 0,0 | 130 068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 130 068,6 | 0,0 | 130 068,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 357 769,0 | 756 493,0 | 1 386 659,2 | 81 129,3 | 1 386 659,2 | 314 820,3 | 233 691,0 | 81 129,2 | 100,0 | 5,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 19 786,0 | 0,0 | 19 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 366 873,2 | 81 129,3 | 1 366 873,2 | 314 820,3 | 233 691,0 | 81 129,2 | 100,0 | 5,9 | |||||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | 13 767,0 | 13 767,0 | 1 145,9 | 13 767,0 | 1 145,8 | 0,0 | 1 145,8 | 100,0 | 8,3 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | 13 767,0 | 13 767,0 | 1 145,9 | 13 767,0 | 1 145,8 | 0,0 | 1 145,8 | 100,0 | 8,3 | |||||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 0,0 | 13 767,0 | 13 767,0 | 1 145,9 | 13 767,0 | 1 145,8 | 0,0 | 1 145,8 | 100,0 | 8,3 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 13 767,0 | 1 145,9 | 13 767,0 | 1 145,8 | 0,0 | 1 145,8 | 100,0 | 8,3 | |||||
| 13 | Прочие | 263 150,0 | 338 693,7 | 338 693,7 | 7 631,1 | 275 901,1 | 8 543,9 | 913,6 | 7 630,4 | 100,0 | 2,3 | |||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19 853,0 | 19 853,0 | 19 853,0 | 7 631,1 | 9 071,4 | 8 543,9 | 913,6 | 7 630,4 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19 853,0 | 19 853,0 | 19 853,0 | 7 631,1 | 9 071,4 | 8 543,9 | 913,6 | 7 630,4 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 19 853,0 | 19 853,0 | 19 853,0 | 7 631,1 | 9 071,4 | 8 543,9 | 913,6 | 7 630,4 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 19 853,0 | 7 631,1 | 9 071,4 | 8 543,9 | 913,6 | 7 630,4 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 9 | Прочие | 243 297,0 | 318 840,7 | 318 840,7 | 0,0 | 266 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 52 011,0 | 52 011,0 | 52 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 52 011,0 | 52 011,0 | 52 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 0,0 | 0,0 | 52 011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 191 286,0 | 261 829,7 | 261 829,7 | 0,0 | 261 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 191 286,0 | 261 829,7 | 261 829,7 | 0,0 | 261 829,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 70 543,7 | 0,0 | 70 543,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 191 286,0 | 0,0 | 191 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 0,0 | 35,9 | 98,3 | 0,3 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 0,0 | 35,9 | 98,3 | 0,3 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 0,0 | 35,9 | 98,3 | 0,3 | |||||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 717,0 | 10 718,5 | 10 718,5 | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 0,0 | 35,9 | 98,3 | 0,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 718,5 | 36,5 | 36,5 | 35,9 | 0,0 | 35,9 | 98,3 | 0,3 | |||||
| 15 | Трансферты | 2 018 927,0 | 2 019 093,8 | 2 019 093,8 | 563 149,8 | 563 149,8 | 563 149,6 | 0,0 | 563 149,6 | 100,0 | 27,9 | |||||
| 1 | Трансферты | 2 018 927,0 | 2 019 093,8 | 2 019 093,8 | 563 149,8 | 563 149,8 | 563 149,6 | 0,0 | 563 149,6 | 100,0 | 27,9 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 018 927,0 | 2 019 093,8 | 2 019 093,8 | 563 149,8 | 563 149,8 | 563 149,6 | 0,0 | 563 149,6 | 100,0 | 27,9 | |||||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 164,9 | 0,0 | 164,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 164,9 | 0,0 | 164,9 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 007 | Бюджетные изъятия | 1 761 926,0 | 1 761 926,0 | 1 761 926,0 | 498 733,0 | 498 733,0 | 498 733,0 | 0,0 | 498 733,0 | 100,0 | 28,3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 761 926,0 | 498 733,0 | 498 733,0 | 498 733,0 | 0,0 | 498 733,0 | 100,0 | 28,3 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 257 001,0 | 257 001,0 | 257 001,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 0,0 | 64 250,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 257 001,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 64 250,0 | 0,0 | 64 250,0 | 100,0 | 25,0 | |||||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 95,1 | 95,1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 95,1 | 95,1 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 23 867,0 | 23 867,0 | 23 867,0 | -15 000,0 | -19 483,9 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Погашение бюджетных кредитов | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 15 000,0 | 19 483,9 | 129,9 | 18,5 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 15 000,0 | 19 483,9 | 129,9 | 18,5 | ||||||||
| 01 | Погашение бюджетных кредитов | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 15 000,0 | 19 483,9 | 129,9 | 18,5 | ||||||||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 105 353,0 | 105 353,0 | 105 353,0 | 15 000,0 | 19 483,9 | 129,9 | 18,5 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 84 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 84 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 28 949,0 | -164 267,9 | -167 817,9 | 261 811,3 | 297 296,6 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -28 949,0 | 164 267,9 | 167 817,9 | -261 811,3 | -297 296,6 | |||||||||||
| Поступление займов | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | Договоры займа | 129 220,0 | 129 220,0 | 129 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Погашение займов | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 1 | Погашение займов | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 158 169,0 | 159 039,5 | 159 039,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 34 669,5 | 0,0 | 34 669,5 | 100,0 | 21,8 | |||||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 158 169,0 | 158 169,0 | 158 169,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 0,0 | 33 799,0 | 100,0 | 21,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 158 169,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 33 799,0 | 0,0 | 33 799,0 | 100,0 | 21,4 | |||||
| 022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 0,0 | 870,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 870,5 | 0,0 | 870,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 194 087,4 | 197 637,4 | -227 141,8 | -262 627,1 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 230 424,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 493 051,3 | |||||||||||||||