Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2024 год (исполнение по состоянию на 1 апреля 2024 года)
Структура поступлений
бюджета района на 1 апреля 2024 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.04.24г. |
Фактически поступило на 1.04.24г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
7 955 762,3 |
1 326 069,2 |
1 506 059,0 |
113,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 649 608,3 |
1 244 488,2 |
1 259 525,3 |
101,2 |
|
Налоговые поступления |
3 873 956 |
1 104 267,0 |
1 104 815,6 |
100,0 |
|
Неналоговые поступления |
33 826 |
24 535,0 |
32 539,2 |
132,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
52 012 |
10 925,0 |
17 409,3 |
159,4 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 689 814,3 |
104 761,2 |
104 761,2 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
1 401 706,3 |
87 427,2 |
87 427,2 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
2 277 575 |
17 334,0 |
17 334,0 |
100,0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
105 353 |
10 000 |
16 109,6 |
161,1 |
|
Поступление займов |
129 220 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
71 581,0 |
71 581,0 |
230 424,2 |
321,9 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 апреля 2024 года исполнены в сумме 1 млрд.49 млн.357,8 тыс.тенге или на 100 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 156 млн.794 тыс.тенге или 100 %, в общем объеме бюджета составляют 14,9 %.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2024 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
33 234,2 |
33 233,3 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
2 119,6 |
2 119,5 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
77,1 |
77,0 |
99,9 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
9 085,0 |
9 085,0 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
413,6 |
413,5 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
14 599,5 |
14 599,1 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
6 934,9 |
6 934,7 |
100,0 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4,5 |
4,4 |
98,6 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
108 197,9 |
108 192,2 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
48 662,4 |
48 661,8 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
29 101,5 |
29 100,9 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
7 868,8 |
7 866,7 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
9 208,9 |
9 208,7 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 676,5 |
1 676,4 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
3 984,6 |
3 984,6 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
6 395,2 |
6 394,7 |
100,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
1 300,0 |
1 298,5 |
99,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 483,7 |
14 483,0 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
11 752,0 |
11 751,5 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
334,2 |
334,0 |
100,0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 397,5 |
2 397,5 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета средства направлены на реализацию проекта:
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области» - 2 397,5 тыс.тенге.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
14 936,5 |
14 936,4 |
100,0 |
|
Развитие газотранспортной системы |
14 936,5 |
14 936,4 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджетов средства направлены на реализацию проекта:
- «Строительство газораспределительных сетей с. Береговое района Беимбета Майлина Костанайской области» - 14 936,4 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
2 563,5 |
2 563,4 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
2 563,5 |
2 563,4 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
135 400,4 |
135 400,3 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
36 896,1 |
36 896,0 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
17 375,0 |
17 375,0 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
81 129,3 |
81 129,2 |
100,0 |
За счет трансфертов из областного бюджета средства направлены на реализацию проектов:
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-TR-10 Тобол-Приозерное км 0-5,2 района Беймбета Майлина – 54 441,7 тыс.тенге;
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-TR-1 Новольиновка-Козыревка км 0-2,5 района Беймбета Майлина – 26 687,5 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
2 399,0 |
2 398,8 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 641,6 |
1 641,4 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
757,4 |
757,3 |
100,0 |
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 апреля 2024 года |
Кассовые расходы на 1 апреля 2024 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
444 009,0 |
444 009,0 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
379 759,0 |
379 759,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
64 250,0 |
64 250,0 |
100,0 |