Проект
Бюджетная программа
466 «Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Руководитель бюджетной программы: Толеухан Нурсултан – руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина».
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242-11 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540, «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 декабря 2016 года №632 об утверждении Единой бюджетной классификации Республики Казахстан. Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованию к их содержанию от 30 декабря 2014 года №195. Решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 27 декабря 2023 года № 70 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные
в зависимости от содержания – осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации – индивидуальная
текущая/развитие – развитие.
Цель бюджетной программы: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области», разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области". разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина».
Конечные результаты бюджетной программы: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области», разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области". разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина».
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области», разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области". разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина».
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
011 «За счет трансфертов из Республиканского бюджета» |
тыс.тенге |
|
|
250 000,0 |
|
|
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
тыс.тенге |
|
81 513,0 |
1 011 534,0 |
2 691418,0 |
|
|
032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
тыс.тенге |
|
218 564,0 |
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
|
550 077,0 |
1 011 534,0 |
2 691 418,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из Республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные утверждаемые в составе бюджета района
в зависимости от содержания – осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развитие – развитие.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» |
га |
|
|
3,764 |
|
|
|
Ввод объекта в эксплуатацию |
акт |
|
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» |
тысяч тенге |
|
|
250 000,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
250 000,0 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные утверждаемые в составе бюджета района
в зависимости от содержания – осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развитие – развитие.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области», разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области". Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина».
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» |
км |
|
1,6 |
|
10,68 |
|
|
Ввод объекта в эксплуатацию |
акт |
1 |
|
|
||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области" |
комплект |
1 |
|
|
||
|
Получение положительного заключения экспертизы |
экземпляр |
1 |
|
|
||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина». |
комплект |
|
|
1 |
|
|
|
Получение положительного заключения экспертизы |
экземпляр |
1 |
|
|
||
Показатели экономического эффекта от заявляемых расходов на бюджетные инвестиционные проекты, формирование и (или) увеличение уставных капиталов юридических лиц, бюджетные субсидии
для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов, а также внедрение и развитие информационных систем отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта. Рабочие проекты окажут положительную тенденцию на социально – экономическое развитие, улучшится качество питьевой воды и санитарно-экологические условия, значительно снизят социальную напряженность. Реализации проектов имеют социально-экономическое значение, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение жителей. Обеспечение качественной питьевой водой является жизненно важной необходимостью.
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» |
тысяч тенге |
|
|
52 063,0 |
661 534,0 |
541 418,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области" |
тысяч тенге |
|
|
12 999,0 |
300 000,0 |
1 000 000,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина». |
тысяч тенге |
|
|
16 451,0 |
50 000,0 |
1 150 000,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
81 513,0 |
1 011 534,0 |
2 691 418,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
032 «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления – районные утверждаемые в составе бюджета района
в зависимости от содержания – осуществление бюджетных инвестиций
текущая/развитие – развитие.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области»
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» |
км |
|
0,22 |
|
|
|
|
Ввод объекта в эксплуатацию |
акт |
1 |
|
|
||
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам «Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» |
тысяч тенге |
|
|
218 564,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
218 564,0 |
|
|