Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от __________20_____года №
Бюджетная программа
465 ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
005«Развитие массового спорта и национальных видов спорта»
Руководитель бюджетной программы:
Шунгурбаев Марс Айдарханович руководитель ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» (далее – Отдел) осуществляет свою деятельность в соответствии:
Положение об Отделе № 163 от 11 июля 2019 года;
Статья 4 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015года № 416-V «О государственной службе»;Постановление Правительства РК № 1193 от 31.12.2015г; Постановление Правительства РК №1118 от 02.11.1998г;Закон Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V “О государственных закупках»,Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 04.12.2015г. №540;
Постановление акимата Тарановского района от 29.12.2006г № 382 «О структуре и штатной численности работников аппаратов акима района, акимов сельских округов, поселка, сел и лимите штатной численности работников.
Решение маслихата района Беимбета Майлина «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы» от 27 декабря 2023 № 70.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления –районная
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Развитие национальных видов спорта, как составной части культурного наследия. Развитие массового спорта и национальных видов спорта.
Конечные результаты бюджетной программы:
Работа с предприятиями, государственными учреждениями района по развитию спортивных секций по национальным видам спорта, проводить мероприятия по национальным видам спорта.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Развитие массового спорта и национальных видов спорта .
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
42847,7 |
33499,4 |
48028,0 |
56421,0 |
56899,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание инструктор по спорту в сельских округах. |
единиц |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Количество спортивно массовых мероприятий в сельских округах |
Кол-во |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Участие в районных спортивных мероприятиях |
Кол-во |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Содержание инструктор по спорту в сельских округах. Работа с предприятиями, государственными учреждениями района по развитию спортивных секций по национальным видам спорта, проводить |
тыс. тенге |
16574,0 |
33499,4 |
48028,0 |
56421,0 |
56899,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
16574,0 |
33499,4 |
48028,0 |
56421,0 |
56899,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий внештатных работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям внештатных работников отдела |
Ед. |
16 |
|
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2022 |
План текущего года 2023 |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1349,7 |
- |
- |
- |
- |
|
В том числе увеличение оплаты труда отдельным категориям внештатных работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. |
тыс. тенге |
1349,7 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Увеличение охвата население района для занятием физической культурой и спорта в сельских округах. Работа по изготовлению и установке хоккейного корта
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
1. Своевременное обеспечение оплаты труда отдельным категориям внештатных работников отдела |
Ед. |
7 |
|
- |
- |
- |
|
2. Работа по изготовлению и установке хоккейного корта |
Кол-во |
1 |
|
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2022 |
План текущего года 2023 |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
22827,2 |
- |
- |
- |
- |
|
Своевременное обеспечение оплаты труда отдельным категориям внештатных работников отдела |
тыс. тенге |
7572,8 |
- |
- |
- |
- |
|
Работа по изготовлению и установке хоккейного корта |
тыс. тенге |
15254,4 |
- |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Предоставление трансфертов
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда отдельных категорий внештатных работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда отдельным категориям внештатных работников отдела |
Ед. |
16,0 |
|
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2022 |
План текущего года 2023 |
Плановый период |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2096,8 |
|
- |
- |
- |
|
В том числе увеличение оплаты труда отдельным категориям внештатных работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета, в связи с изменением размера минимальной заработной платы. |
тыс. тенге |
2096,8 |
|
- |
- |
- |