Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы
«Бекітілді»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясы
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
201__ жылғы «__» _________ №
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
465 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
005 «Бұқаралық спортты және ұлттық спортты дамыту»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы - Марс Айдарханұлы Шұңғырбаев
Бюджетттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі -бөлім) өз қызметін мынаған сәйкес жүзеге асырады:
Бөлім туралы 2019 жылғы; 11 шілдедегі № 163 ереже;
4-бап Қазақстан Республикасы Заңының 23 қарашадағы 2015 № 416-V "мемлекеттік қызмет Туралы";
ҚР Үкіметінің № 1193 жылғы 31.12.2015 ж. ҚР Үкіметінің №1118 жылғы 02.11.1998 ж. ж.;
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 04.12.2015 ж. № 434-Iv "мемлекеттік сатып алу Туралы",
Қағида бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсетудің 04.12.2015 ж. №540; Таран ауданы әкімдігінің от 29.12.2006 ж. № 382 қаулысы, "штат саны және құрылымы Туралы аппараттарының қызметкерлерін аудан әкімінің, ауылдық округтер, кент, ауылдар мен штат санының лимиті қызметкерлері, атқарушы органдар аппараттарының, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын".
"Бейімбета Майлина ауданының 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" Бейімбета Майлина ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы No 70 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты- аудандық
Мазмұнына байланысты – күрделі шығындарды іске асыру;
Іске асыру түріне байланысты- жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму- ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Мәдени мұраның бөлігі ретінде ұлттық спортты дамыту. Бұқаралық спортты және ұлттық спортты дамыту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:Ұлттық спорт түрлері бойынша спорттық секцияларды дамыту үшін ауданның кәсіпорындарымен, мемлекеттік мекемелерімен жұмыс істеу, ұлттық спорт түрлеріне арналған шаралар өткізу.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау(негіздеу): Бұқаралық спортты және ұлттық спортты дамыту.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар,барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
42847,7 |
33499,4 |
48028,0 |
56421,0 |
56899,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы : 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді орындау.
Ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау(негіздеу): Бұқаралық спортты және ұлттық спортты дамыту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Ауылдық округтерде спорт бойынша әдіскерлерді ұстау. |
Бірлік |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Ауылдық округтердегі спорттық бұқаралық іс-шаралар саны |
Бірлік |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Аудандық спорттық іс-шараларға қатысу |
Бірлік |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Ауылдық округтерде спорт бойынша әдіскерлерді ұстау. Ұлттық спорт түрлері бойынша спорт секцияларын дамыту бойынша ауданның кәсіпорындарымен, мемлекеттік мекемелерімен жұмыс жүргізу |
мың теңге |
16574,0 |
33499,4 |
48028,0 |
56421,0 |
56899,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
16574,0 |
33499,4 |
48028,0 |
56421,0 |
56899,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011"Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен".
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:Трансферттерді ұсыну
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруді қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
1Бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақының жоғары деңгейін төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
Бірлік. |
16,0 |
|
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2022 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2023 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
1349,7 |
|
- |
- |
- |
|
Оның ішінде ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді ұлғайту. |
тыс. тенге |
1349,7 |
|
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 "облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен".
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Трансферттерді ұсыну
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Ауылдық округтерде дене шынықтырумен және спортпен айналысу үшін аудан тұрғындарын қамтуды ұлғайту. Хоккей кортын дайындау және орнату бойынша жұмыс.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
1.Бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жеке санаттарына еңбекақыны уақытылы төлеуді қамтамасыз ету |
Бірлік. |
7 |
|
|
- |
- |
|
2.Хоккей кортын дайындау және орнату бойынша жұмыс |
Бірлік |
1 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2022 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2023 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
мың теңге |
22827,2 |
|
- |
- |
- |
|
1.Бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жеке санаттарына еңбекақыны уақытылы төлеуді қамтамасыз ету |
мың теңге |
7572,8 |
|
- |
- |
- |
|
2.Хоккей кортын дайындау және орнату бойынша жұмыс |
мың теңге |
15254,4 |
|
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055" Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен".
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:Трансферттерді ұсыну
Ағымдағы / даму: Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруді қамтамасыз ету. Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбегіне ақы төлеу деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
1Бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақының жоғары деңгейін төлеуді уақтылы қамтамасыз ету |
Бірлік. |
16 |
|
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2022 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2023 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2096,8 |
|
- |
- |
- |
|
Оның ішінде ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді ұлғайту. |
тыс. тенге |
2096,8 |
|
- |
- |
- |