Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту)
қағидалары және олардың мазмұнына
қойылатын талаптардың
2-қосымшасы
«Бекітілді»
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясы
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
201__ жылғы «__» _________ №
Со
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
465 «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ басшысы - Марс Айдарханұлы Шұңғырбаев
Бюджетттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі :
«Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі -бөлім) өз қызметін мынаған сәйкес жүзеге асырады:
Бөлім туралы 2019 жылғы11 шілдедегі№ 163 ереже;
«4-бап Қазақстан Республикасы Заңының 23 қарашадағы 2015 № 416-V "мемлекеттік қызмет Туралы";
ҚР Үкіметінің № 1193 жылғы 31.12.2015 ж. ҚР Үкіметінің №1118 жылғы 02.11.1998 ж. ж.;
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 04.12.2015 ж. № 434-Iv "мемлекеттік сатып алу Туралы",
Қағида бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсетудің 04.12.2015 ж. №540; Таран ауданы әкімдігінің от 29.12.2006 ж. № 382 қаулысы, "штат саны және құрылымы Туралы аппараттарының қызметкерлерін аудан әкімінің, ауылдық округтер, кент, ауылдар мен штат санының лимиті қызметкерлері, атқарушы органдар аппараттарының, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын".
"Бейімбета Майлина ауданының 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" Бейімбета Майлина ауданы мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы No 70 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты- аудандық
Мазмұнына байланысты – күрделі шығындарды іске асыру;
Іске асыру түріне байланысты- жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму- ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Бөлімнің ақпараттық-талдау және материалдық-техникалық қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:
«Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ бөлімінің штат санының лимиті шегінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Бюджет қаражатын уақытылы игеру.
Бюджеттік бағдарламаны сипаттау(негіздеу):
«Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ бөлімінің штат санының лимиті шегінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Шығындар бөлімді қамтамасыз етуге бағытталған: еңбекақы, тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды сатып алу, ағымдағы шығындар; біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету.
Тұтыну бағалары индексінің ұлғаюын, қызметкерлердің еңбек өтілінің ұлғаюын ескере отырып, ағымдағы шығындардың ұлғаюымен байланысты.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар,барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
15475,3 |
18552,0 |
18719,0 |
19647 |
19856 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Трансферттерді ұсыну
Ағымдағы / даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау(негіздеу):
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбекақы деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
1. Бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жеке санаттарына еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеуді уақытылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2,25 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2022ж
|
Ағымдағы 2023 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
193,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Оның ішінде ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді ұлғайту. |
мың теңге |
193,0 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты:
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді орындау.
Ағымдағы / даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау(негіздеу):
Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу үшін жалақы төленетін және басқа да ағымдағы шығындар қарастырылған «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Қызметкерлер санының шегінде «Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің жұмысын қамтамасыз ету. |
бірлік |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
«Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ бөлімінің штат санының лимиті шегінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
мың теңге |
15039,0 |
18552 |
18719 |
19647 |
19856 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
15039,0 |
18552 |
18719 |
19647 |
19856 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен».
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Трансферттерді ұсыну
Ағымдағы / даму: ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаны сипаттау(негіздеу):
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік кіші бағдарламаны іске асыру бөлімге жүктелген функциялар мен өкілеттіктерді орындау үшін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарының еңбекақы деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жеке санаттарына еңбекақы төлеудің жоғары деңгейін төлеуді уақытылы қамтамасыз ету |
бірлік |
2,25 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл 2022ж
|
Ағымдағы 2023 жылдың жоспары
|
Жоспарлы кезең |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
243,3 |
- |
- |
- |
- |
|
Оның ішінде ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлімнің штаттан тыс қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеуді ұлғайту. |
мың теңге |
243,3 |
- |
- |
- |
- |