| Приложение 21 | |||||||||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||||
| Отчетный период | |||||||||||||
| за 2023 финансовый год | |||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» | ||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимомти от уровня государственного управления | районная | ||||||||||||
| в зависимости от содержания | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Цель бюджетной программы: | Осуществление мероприятий по выделению трансфертов органам местного самоуправления для своевременного исполнения функций, возложенных на них | ||||||||||||
| Описание бюджетной программы: | Основные расходы на приобретение основных средств (оргтехника), текущий ремонт здания акимата (адаптация здания для маломобильных групп населения), на оплату труда административных государственных служащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета. | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 11109,1 | 11109,1 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||||||
| Показатели прямого результата | ед.изм. | план | факт | отклонение (гр4-р3) | процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются трансферты | ед | 9 | 9 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 11109,1 | 11109,1 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета». | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Основные расходы на приобретение основных средств (оргтехника), текущий ремонт здания акимата (адаптация здания для маломобильных групп населения), на оплату труда административных государственных служащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета. | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 11109,1 | 11109,1 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||||||
| Показатели прямого результата | ед.изм. | план | факт | отклонение (гр4-р3) | процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Количество органов местного самоуправления, которым предоставляются трансферты | ед | 9 | 9 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 11109,1 | 11109,1 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ | |||||||||||||
| или секретарь Маслихата или председатель | |||||||||||||
| ревизионной комиссии | Ересько В.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Сектор меңгерушісі | Кравчук О.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||