| Приложение 21 | |||||||||||||
| к Инструкции по проведению | |||||||||||||
| бюджетного мониторинга | |||||||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | |||||||||||||
| Отчетный период | |||||||||||||
| за 2023 финансовый год | |||||||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | 459 ГУ "Отдел экономики и финансов акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | 001 "Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | ||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимомти от уровня государственного управления | районная | ||||||||||||
| в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Цель бюджетной программы: | Обеспечение реализации экономической политики на районном уровне. Реализация государственной политики в сфере экономики, бюджетного планирования, финансирования и управления районным коммунальным имуществом. Обеспечение деятельности аппарата отдела экономики и финансов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. | ||||||||||||
| Описание бюджетной программы: | Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 72922,6 | 72921,8 | -0,8 | 100,0 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||||||
| Показатели прямого результата | ед.изм. | план | факт | отклонение (гр4-р3) | процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Обеспечение функционирования отдела экономики и финансов в пределах лимита штатной численности | ед | 11 | 11 | 0 | 100,0 | ||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 72922,6 | 72921,8 | -0,8 | 100,0 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 «За счет средств местного бюджета». | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации текущая/развитие | текущая | ||||||||||||
| Описание бюджетной подпрограммы: | Обеспечение деятельности отдела, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты и управление районным коммунальным имуществом. | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 72922,6 | 72921,8 | -0,8 | 100,0 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Конечный результат бюджетной программы | |||||||||||||
| Показатели прямого результата | ед.изм. | план | факт | отклонение (гр4-р3) | процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения бюджетной программы/подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 1.Обеспечение функционирования отдела экономики и финансов в пределах лимита штатной численности 2.Представление анализа социально-экономической ситуации района на сайт акима района 3.Разработка районного бюджета на трехлетний период |
Ед. Отчет Проект решения районного маслихата |
11 12 1 |
11 12 1 |
0 | 100 100 100 |
||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр4-гр3) | Процент выполнения показателей (гр4/гр3*100) | Причины недостижения перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 72922,6 | 72921,8 | -0,8 | 100,0 | за счет остатков по спецификам | |||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ | |||||||||||||
| или секретарь Маслихата или председатель | |||||||||||||
| ревизионной комиссии | Ересько В.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||
| Зав.сектором | Кравчук О.П. | ||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||