Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2024 год (исполнение по состоянию на 1 марта 2024 года)
Структура поступлений
бюджета района на 1 марта 2024 года
тыс.тенге
|
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.03.24г. |
Фактически поступило на 1.03.24г. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего
|
7 885 218,6 |
884 865,7 |
914 912,0 |
103,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ – всего |
7 649 608,3 |
877 865,7 |
906 762,0 |
103,3 |
|
Налоговые поступления |
3 873 956 |
758 097,0 |
773 325,1 |
102,0 |
|
Неналоговые поступления |
33 826 |
23 527,0 |
32 135,0 |
136,6 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
52 012 |
10 216 |
15 276,2 |
149,5 |
|
Поступления трансфертов, из них: |
3 689 814,3 |
86 025,7 |
86 025,7 |
100,0 |
|
целевые текущие трансферты |
1 401 706,3 |
86 025,7 |
86 025,7 |
100,0 |
|
целевые трансферты на развитие |
2 277 575 |
0 |
0 |
0 |
|
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
10 533 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
105 353 |
7 000 |
8 150 |
116,4 |
|
Поступление займов |
129 220 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1 037,3 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 марта 2024 года исполнены в сумме 666 млн.429,6 тыс.тенге или на 100 % к скорректированному бюджету.
Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджетов освоены в сумме 86 млн.25,4 тыс.тенге или 100 %, в общем объеме бюджета составляют 12,9 %.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 марта 2024 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта 2024 года |
% исполнения |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
20 509,9 |
20 509,3 |
100,0 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
1 014,7 |
1 014,6 |
100,0 |
|
Оказание жилищной помощи |
28,9 |
28,9 |
99,8 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
6 721,2 |
6 721,1 |
100,0 |
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
206,8 |
206,8 |
100,0 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
10 062,8 |
10 062,7 |
100,0 |
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
2 475,5 |
2 475,2 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта 2024 года |
% исполнения |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
69 038,1 |
69 036,8 |
100,0 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
31 821,1 |
31 820,9 |
100,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
18 763,6 |
18 763,3 |
100,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
4 364,5 |
4 364,0 |
100,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
6 242,2 |
6 242,1 |
100,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 251,8 |
1 251,8 |
100,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 079,3 |
2 079,3 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
4 515,6 |
4 515,3 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта 2024 года |
% исполнения |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 219,0 |
7 218,7 |
100,0 |
|
Освещение улиц населенных пунктов |
7 199,8 |
7 199,5 |
100,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
19,2 |
19,2 |
100,0 |
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта 2024 года |
% исполнения |
|
|
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
1 110,0 |
1 109,9 |
100,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
1 110,0 |
1 109,9 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта 2024 года |
% исполнения |
|
|
Транспорт и коммуникации |
110 681,0 |
110 680,8 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
21 101,7 |
21 101,7 |
100,0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
8 450,0 |
8 449,9 |
100,0 |
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
81 129,3 |
81 129,2 |
100,0 |
За счет трансфертов из областного бюджета средства направлены на реализацию проектов:
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-TR-10 Тобол-Приозерное км 0-5,2 района Беймбета Майлина – 54 441,7 тыс.тенге;
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-TR-1 Новольиновка-Козыревка км 0-2,5 района Беймбета Майлина – 26 687,5 тыс.тенге.
Оборона
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта 2024 года |
% исполнения |
|
|
Оборона |
1 462,9 |
1 462,7 |
100,0 |
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
787,3 |
787,2 |
100,0 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
675,6 |
675,6 |
100,0 |
Трансферты
тыс.тенге
|
Направление |
Объем расходов бюджета |
||
|
Уточненный план на 1 марта 2024 года |
Кассовые расходы на 1 марта2024 года |
% исполнения |
|
|
Транферты |
240 714,0 |
240 714,0 |
100,0 |
|
Бюджетные изъятия |
240 714,0 |
240 714,0 |
100,0 |