2024 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының азаматтық бюджеті
(2024 жылғы 1 наурызға қарасты жағдай бойынша орындалуы)
2024 жылғы 1 наурызға қарасты жағдай бойынша аудандық бюджеттік түсімдердің жүйесі
мың теңге
|
Атауы |
Анықтыланған жоспары жыл |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты нақты түсімдер |
% орындалуы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түскен – барлығы |
7 885 218,6 |
884 865,7 |
914 912,0 |
103,4 |
|
соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Кірістер – барлығы |
7 649 608,3 |
877 865,7 |
906 762,0 |
103,3 |
|
Салықтық түсімдер |
3 873 956 |
758 097,0 |
773 325,1 |
102,0 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
33 826 |
23 527,0 |
32 135,0 |
136,6 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
52 012 |
10 216 |
15 276,2 |
149,5 |
|
Трансферттердің түсімдері, из них: |
3 689 814,3 |
86 025,7 |
86 025,7 |
100,0 |
|
ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 401 706,3 |
86 025,7 |
86 025,7 |
100,0 |
|
нысаналы даму трансферттері |
2 277 575 |
0 |
0 |
0 |
|
заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
10 533 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
105 353 |
7 000 |
8 150 |
116,4 |
|
Қарыздар түсімдері |
129 220 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
1 037,3 |
0 |
0 |
0 |
Бейімбет Майлин аудандық бюджетінің шығыстары 2024 жылғы 1 наурызға жағдай бойынша 666 млн.429,6 мың теңге немесе түзетілген бюджетке 100% орындалды. Республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер 86 млн.25,4 мың теңге немесе 100% мөлшерінде пайдаланылды, жалпы бюджет көлемінде 12,9% құрайды. 2023 жылғы 1 наурызға қарасты жағдай бойынша аудан бюджетнің шығыстың негізгі бағыттары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығыстың көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру |
20 509,9 |
20 509,3 |
100,0 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
1 014,7 |
1 014,6 |
100,0 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
28,9 |
28,9 |
99,8 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
6 721,2 |
6 721,1 |
100,0 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету |
206,8 |
206,8 |
100,0 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
10 062,8 |
10 062,7 |
100,0 |
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
2 475,5 |
2 475,2 |
100,0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
69 038,1 |
69 036,8 |
100,0 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
31 821,1 |
31 820,9 |
100,0 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
18 763,6 |
18 763,3 |
100,0 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
4 364,5 |
4 364,0 |
100,0 |
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту |
6 242,2 |
6 242,1 |
100,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
1 251,8 |
1 251,8 |
100,0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
2 079,3 |
2 079,3 |
100,0 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
4 515,6 |
4 515,3 |
100,0 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
7 219,0 |
7 218,7 |
100,0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
7 199,8 |
7 199,5 |
100,0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
|
|
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
19,2 |
19,2 |
100,0 |
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және ветеринария |
1 110,0 |
1 109,9 |
100,0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру |
1 110,0 |
1 109,9 |
100,0 |
Көлiк және коммуникация
мың теңге
|
Бағыты |
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Көлiк және коммуникация |
110 681,0 |
110 680,8 |
100,0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
21 101,7 |
21 101,7 |
100,0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
8 450,0 |
8 449,9 |
100,0 |
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру |
81 129,3 |
81 129,2 |
100,0 |
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаражат жобаларды іске асыруға бағытталды:
-Аудандық маңызы бар КР-TR-10 Тобыл-Приозерное км 0-5,2 Бейімбет Майлин ауданы автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу - 54 441,7 мың теңге;
-Аудандық маңызы бар КР-TR-1 новольиновка-Козыревка 0-2,5 км Бейімбет Майлин ауданы автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу-26 687,5 мың теңге.
Қорғаныс
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Қорғаныс |
1 462,9 |
1 462,7 |
100,0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
787,3 |
787,2 |
100,0 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
675,6 |
675,6 |
100,0 |
Трансферттер
мың теңге
|
Бағыты
|
Бюджеттің шығын көлемі |
||
|
2024 жылғы 1 наурызға қарасты анықталған жоспар |
2024 жылғы 1 наурызға қарасты кассалық шығындар |
% орындалуы |
|
|
Трансферттер |
240 714,0 |
240 714,0 |
100,0 |
|
Бюджеттік алып қоюлар |
240 714,0 |
240 714,0 |
100,0 |