| Отчет об исполнении бюджета района на 1 марта 2024 года | |||||||
| тысяч тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Исполнение на 01.03.2021 года | Исполнение на 01.03.2022 года | Исполнение на 01.03.2023 года | 2024 год | ||
| План на 01.03.2024г | Исполнение на 01.03.2024г | % исполнения 8=(7/6*100) | |||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. ДОХОДЫ | 750 332,2 | 806 847,6 | 904 371,1 | 877 865,7 | 906 762,0 | 103,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 519 563,4 | 571 656,4 | 702 558,2 | 758 097,0 | 773 325,1 | 102,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 1 719,0 | 942,0 | 1 706,9 | 23 527,0 | 32 135,0 | 136,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 659,8 | 3 376,3 | 14 312,0 | 10 216,0 | 15 276,2 | 149,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 225 390,0 | 230 872,8 | 185 793,9 | 86 025,7 | 86 025,7 | 100,0 |
| II. ЗАТРАТЫ | 150 103,0 | 226 899,7 | 717 564,6 | 665 653,5 | 665 559,1 | 100,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 52 149,6 | 97 536,5 | 144 614,1 | 164 711,8 | 164 623,8 | 99,9 |
| 02 | Оборона | 361,9 | 450,9 | 1 761,3 | 1 462,9 | 1 462,7 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 22 110,7 | 25 770,8 | 40 334,4 | 30 709,7 | 30 708,5 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 712,3 | 9 793,5 | 56 062,9 | 7 219,0 | 7 218,7 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 41 064,5 | 53 362,3 | 68 529,3 | 84 671,7 | 84 669,1 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 6 654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 671,4 | 6 334,3 | 13 687,9 | 15 230,4 | 15 229,3 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 166,6 | 4 634,2 | 8 152,9 | 5 557,1 | 5 556,9 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 14 522,2 | 19 494,2 | 154 023,4 | 110 681,0 | 110 680,8 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1 328,3 | 2 621,4 | 4 677,4 | 4 529,1 | 4 528,6 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 15,5 | 246,8 | 225 721,1 | 240 880,8 | 240 880,6 | 100,0 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -7 476,0 | 0,0 | -9 723,2 | -7 000,0 | -8 150,0 | ||
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетных кредитов | 7 476,0 | 0,0 | 9 723,2 | 7 000,0 | 8 150,0 | 116,4 | |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 476,0 | 0,0 | 9 723,2 | 7 000,0 | 8 150,0 | 116,4 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Приобретение финансовых активов | |||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 607 705,1 | 579 947,9 | 196 529,6 | 219 212,2 | 249 352,8 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -607 705,1 | -579 947,9 | -196 529,6 | -219 212,2 | -249 352,8 | ||
| Поступление займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,5 | 870,5 | 0,0 | |
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 870,5 | 870,5 | 100,0 |
| Используемые остатки бюджетных средств | -607 705,1 | -579 947,9 | -196 529,6 | -218 341,7 | -248 482,3 | ||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 323 471,5 | 75 331,4 | 170 637,5 | 230 424,2 | |||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 931 176,6 | 655 279,2 | 367 167,1 | 0,0 | 478 906,5 | ||