|
|
|
Утверждена
|
451 Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата
района Беимбета Майлина»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
Руководитель бюджетной программы – Мальчевская Л.К. руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина»
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О специально социальных услугах»: статья - 11; Стандарт государственной услуги "Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому", утвержденный приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279.
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
Закон Республики Казахстан» от 23 января 2001 года № 148 ст. 31«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря2015 года № 434 «О государственных закупках»; Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года N 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» приложения1-3, приложение 18;
Приказ МФ РК от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» п.2-69, п. 163-186; Решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 27 декабря 2023 года № 70 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2024-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Районная.
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие - Текущая.
Цель бюджетной программы: Обеспечение доступности специальных социальных услуг;
Задачи бюджетной программы (конечный результат): Качественное оказание специальных социальных услуг на дому. Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом составит 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение функционирования отдела социальной помощи со штатной численностью 20 единиц;
повышение профессиональной квалификации служащих, предоставляющих специальные социальные услуги на дому.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
64606,0 |
77468,0 |
69337,0 |
69832,0 |
70330,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»;
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: : с 1 января 2020 года вводится доплата за психоэмоциональные и физические нагрузки работникам учреждения, в связи с изменениями в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022 |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата работникам учреждения доплаты за психоэмоциональные и физические нагрузки, в связи с изменениями в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193. |
единиц |
20 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оплата работникам учреждения доплаты за психоэмоциональные и физические нагрузки, в связи с изменениями в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193. |
|
13869,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
13869,0 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств районного бюджета»;
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования отдела социальной помощи со штатной численностью 20 единиц;
повышение профессиональной квалификации служащих, предоставляющих специальные социальные услуги на дому.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание отделения социальной помощи с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности |
единиц |
20 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Предоставление специальных социальных услуг детям с ограниченными возможностями в развитии в условиях: |
человек |
131 |
116 |
126 |
126 |
126 |
|
- ухода на дому |
человек |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Инвалидам и престарелым в том числе: - инвалидам 1 и 2 группы с психоневрологическими патологиями в условиях ухода на дому |
человек |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Престарелым и инвалидам 1 и 2 группы в условиях на дому |
человек |
124 |
110 |
120 |
120 |
120 |
|
Количество граждан, охваченных специальными социальными услугами в неправительственном секторе в условиях ухода на дому |
человек |
12 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
|
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
64606,0 |
77468,0 |
69337,0 |
69832,0 |
70330,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»;
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы работников государственных организаций надомного обслуживания с 1 января 2021 года
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций надомного обслуживания с 1 января 2021 года.
|
единиц |
20
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение заработной платы работников государственных организаций надомного обслуживания с 1 января 2021 года.
|
|
15782,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
15782,0 |
|
|
|
|