|
|
|
Утверждена
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
451 Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ акимата о района Беимбета Майлина»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
Руководитель бюджетной программы: Мальчевская Л.К. руководитель ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина»
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
Закон Республики Казахстан от 06 апреля 2016 года № 482 «О занятости населения»: статья – 10;
Закон Республики Казахстан» от 23 января 2001 года № 148 ст. 31«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан ;
Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434 «О государственных закупках»; Указ Президента РК от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка РК приложение 4;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года N 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» приложения1-3, приложение 18;
Приказ МФ РК от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» п.2-69, п. 163-186; решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 27 декабря 2023 года № 70 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2024-2025 годы»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – Районная.
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации - Индивидуальная бюджетная программа.
текущая/развитие - Текущая.
Цель бюджетной программы: Обеспечение функционирования отдела занятости и социальных программ со штатной численностью 7 единиц;
Конечные результаты бюджетной программы : Оказание услуг по реализации государственной политики в области обеспечения занятости и реализации социальных программ на местном уровне;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение функционирования отдела занятости и социальных программ со штатной численностью 7 единиц.
Причины отклонения от сумм текущего финансового года: расходы определены с учётом коэффициента роста индекса потребительских цен, роста МРП.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программме |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
42398,0 |
48071,0 |
49437,0 |
51333,0
|
51793,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет средств республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования отдела занятости и социальных программ со штатной численностью 5,5 единиц
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчетов по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими |
единиц |
5,5
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
402,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования отдела занятости и социальных программ со штатной численностью 7 единиц.
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата отдела с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчетов по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими |
единиц |
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
41470,0 |
48071,0 |
49437,0 |
51333,0 |
51793,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания - Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение функционирования отдела занятости и социальных программ со штатной численностью 5,5 единиц
|
Показатели прямого результата |
Единицы измерения
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Своевременное обеспечение расчетов по оплате труда работников отдела, не являющихся государственными служащими |
единиц |
5,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
526,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |