| приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года №629 | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ( подпрограмм) | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 465 "Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | ||||||||
| 007 « Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Подготовка и участие членов сборных команд района по развитым видам спорта в областных спортивных мероприятиях. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Подготовка и участие спортсменов города в областных соревнованиях. | |||||||
| Расходы по бюджетной программы | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 15177,0 | 15177,0 | 0 | 100,0% | |||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 " За счет средств местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Подготовка и участие членов сборных команд района по развитым видам спорта в областных спортивных мероприятиях. | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Занятые места в Спартакиаде «Целина» | результат | 5 | 5 | |||||
| Фестиваль зимних видов спорта | результат | 3 | 3 | |||||
| Участие в областных спортивно массовых мероприятиях | человек | 36 | 36 | |||||
| Подготовка мастеров спорта | кол-во | |||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Обеспечить участие сборных команд района в областных спортивных мероприятиях: областной зимний фестиваль лыжного спорта , областные летние игры народного спорта «Тын-Целина-2023», участие в областных спортивно-массовых | тысяч тенге | 12834,0 | 12834,0 | 0 | 100,0% | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 12834,0 | 12834,0 | 0 | 100,0% | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета». | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Предоставление трансфертов | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Подготовка и участие членов сборных команд района по развитым видам спорта в областных спортивных мероприятиях. | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Участие в областных спортивно массовых мероприятиях | результат | 4 | 4 | |||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Обеспечить участие сборных команд района в областных спортивных мероприятиях: | тысяч тенге | 2343,0 | 2343,0 | 0 | 100,0% | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2343,0 | 2343,0 | 0 | 100,0% | |||
| Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или председатель ревизионной комиссии | Шунгурбаев М.А. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Шкуратова О.Ю. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||