Расходы по бюджетной подпрограммеЕд. измеренияПланФактОтклонение ( гр.4-гр.3)% выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы
| приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября года №629 | ||||||||
| Отчет об исполнении бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||||
| на 2023 финансовый год | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 465 "Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | ||||||||
| 005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Развитие массового спорта и национальных видов спорта. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | |||||||
| Расходы по бюджетной программы | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 33499,4 | 33498,7 | 0,7 | 99,9% | в связи с остатком по платежам плана финансирования | ||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления: | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания: | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Содержание методистов по спорту в сельских округах. | единиц | 18,75 | 18,75 | |||||
| Количество спортивно массовых мероприятий в сельских округах | единиц | 40 | 40 | |||||
| Участие в районных спортивных мероприятиях | единиц | 3 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Содержание методистов по спорту в сельских округах. Работа с предприятиями, государственными учреждениями района по развитию спортивных секций по национальным видам спорта, проводить |
Тысяч тенге | 33499,4 | 33498,7 | 0,7 | 99,9% | в связи с остатком по платежам плана финансирования | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тысяч тенге | 33499,4 | 33498,7 | 0,7 | 99,9% | |||
| Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или председатель ревизионной комиссии | Шунгурбаев М.А. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Шкуратова О.Ю. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||