| приложение 21 | ||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||||
| приказом Министра финансов | ||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||
| от 30 ноября 2016 года №629 | ||||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ( подпрограмм) | ||||||||
| за 2023 финансовый год | ||||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||
| 465 "Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина" | ||||||||
| Код и наименование бюджетной программы | ||||||||
| 004 " Капитальные расходы государственного органа" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| В зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Цель бюджетной программы | Укрепление материально технического обеспечения государственного учреждения. | |||||||
| Описание бюджетной программы | Улучшение материально-технического обеспечения ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» | |||||||
| Расходы по бюджетной программы | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 17790,6 | 17790,6 | 100% | ||||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Улучшение материально-технического обеспечения ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Компьютер в комплекте | кол-во | 2 | 2 | 100 | ||||
| Расходы по бюджетной программы | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 490,6 | 490,6 | 100% | ||||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета». | ||||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||||
| В зависимости от уровня государственного управления | Районные | |||||||
| В зависимости от содержания | Предоставление трансфертов | |||||||
| Текущая или развития | текущая | |||||||
| Описание бюджетной подпрограммы | Улучшение материально-технического обеспечения ГУ «Отдел физической культуры и спорта акимата района Беимбета Майлина» | |||||||
| Показатели прямого результата | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| Микроавтобус JAC Sunray | кол-во | 1 | 1 | 100 | ||||
| Расходы по бюджетной программы | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение ( гр.4-гр.3) | % выполнения показателей (гр.4/гр.3*100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной програмы | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 17300,0 | 17300,0 | 100% | ||||
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||||
| Руководитель администратора бюджетных программ или секретарь Маслихата или председатель ревизионной комиссии | Шунгурбаев М.А. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Шкуратова О.Ю. | |||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||