Гражданский бюджет на уровне района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы (утвержденный)
В основу разработки проекта районного бюджета на 2024-2026 годы легли ежегодные Послания Главы государства народу Казахстана, нормы Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, Прогноз социально-экономического развития Костанайской области на 2024-2028 годы. Кроме того, бюджет района разработан в соответствии с решениями Костанайского областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) Костанайской области на 2023-2025 годы» от 14 декабря 2022 года № 262 и «Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы» от 15 декабря 2023 года № 95.
Межбюджетные отношения между районным бюджетом и бюджетами сельских округов, поселка Тобол на 2024-2026 годы утверждены решением маслихата района Беимбета Майлина от 27 декабря 2023 года № 70.
Бюджет района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы утвержден решением маслихата района Беимбета Майлина 27 декабря 2023 года № 70.
Основные макроэкономические показатели до 2028 года
тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2022 год |
Факт 2023 год |
Прогноз |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 180,0 |
3 450,0 |
3 692,0 |
3 932,0 |
4 129,0 |
4 335,0 |
4 552,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
60 000,0 |
70 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
48 032,0 |
53 076,0 |
57 853,0 |
62 771,0 |
67 165,0 |
71 867,0 |
76 898,0 |
|
Среднемесячная заработная плата на одного работника, тенге |
290 361,0 |
359 660,0 |
385 630,0 |
424 193,0 |
458 129,0 |
490 198,0 |
524 511,0 |
Основные параметры районного бюджета на 2024-2026 годы
тыс.тенге
|
Наименование
|
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
|
2025 год |
2026 год |
||
|
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
7 364 966,0 |
7 505 294,0 |
6 223 658,0 |
7 171 029,0 |
|
Доходы, из них: |
3 815 995,0 |
3 959 794,0 |
4 261 132,0 |
4 409 653,0 |
|
Налоговые поступления |
3 674 173 |
3 873 956 |
4 211 338 |
4 359 777 |
|
Неналоговые поступления |
47 535 |
33 826 |
21 597 |
21 679 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
94 287 |
52 012 |
28 197 |
28 197 |
|
Поступления трансфертов |
3 388 759 |
3 310 927 |
1 861 862 |
2 761 376 |
|
Продажа финансовых активов |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
74 333,0 |
105 353,0 |
100 664,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
85 879,0 |
129 220,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
7 305 179,0 |
7 505 294,0 |
6 223 658,0 |
7 171 029,0 |
|
Затраты, из них: |
7 016 269,0 |
7 133 905,0 |
6 073 178 |
7 021 371,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
795 601,0 |
734 039,0 |
721 512,0 |
728 974,0 |
|
Оборона |
22 569,0 |
11 542,0 |
12 459,0 |
12 759,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
335 361,0 |
263 747,0 |
258 264,0 |
264 069,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 682 073,0 |
1 230 058,0 |
1 078 749,0 |
2 760 811,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
584 720,0 |
567 013,0 |
837 749,0 |
619 015,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
445 956,0 |
937 782,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
92 250,0 |
96 214,0 |
99 769,0 |
101 449,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
46 830,0 |
52 113,0 |
35 976,0 |
36 504,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
1 117 518,6 |
948 603,0 |
172 650,0 |
416 642,0 |
|
Прочие |
470 868,0 |
263 150,0 |
657 723,0 |
104 386,0 |
|
Обслуживание долга |
10 725,0 |
10 717,0 |
10 701,0 |
10 686,0 |
|
Трансферты |
1 411 797,0 |
2 018 927,0 |
2 187 626,0 |
1 966 076,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
38 774,0 |
84 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
165 127,0 |
158 169,0 |
150 480,0 |
149 658,0 |
|
Бюджетные кредиты |
85 009,0 |
129 220,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
Структура поступлений
районного бюджета на 2024-2026 годы
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2024 год определен в сумме 3 млрд. 959 млн. 794 тысяч тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2025 год определен в сумме 4 млрд. 261 млн. 132 тысяч тенге.
Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2026 год определен в сумме 4 млрд. 409 млн. 653 тысяч тенге.
Основными источниками доходов 1, 2, 3 категории местного бюджета 2024 года являются подоходный налог (42,6%), социальный налог (24,6%) и налоги на собственность (26,8%).
Структура доходов района на 2023 год, тыс.тенге, %
Структура доходов района на 2024 год, тыс.тенге, %
Структура доходов района на 2025 год, тыс.тенге, %
Структура доходов района на 2026 год, тыс.тенге, %
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сельских округов и поселка Тобол) составят на 2024-2026 годы 230 млн. 168 тыс.тенге, 238 млн.105 тыс. тенге и 232 млн.174 тыс.тенге соответственно.
Субвенции
тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
3 |
|
4 |
5 |
|
Всего |
316 650,0 |
230 168,0 |
238 105,0 |
232 174,0 |
|
поселок Тобол |
50 689,0 |
30 877,0 |
31 791,0 |
29 966,0 |
|
Әйет |
74 545,0 |
31 013,0 |
33 075,0 |
29 883,0 |
|
Асенкритовский |
32 482,0 |
30 071,0 |
30 664,0 |
30 423,0 |
|
Майский |
28 249,0 |
16 896,0 |
17 145,0 |
16 367,0 |
|
Новоильиновский |
31 237,0 |
27 311,0 |
28 196,0 |
28 466,0 |
|
Белинский |
18 921,0 |
24 658,0 |
25 783,0 |
25 988,0 |
|
Калининский |
28 023,0 |
17 863,0 |
18 301,0 |
17 259,0 |
|
Байшуак |
25 794,0 |
26 186,0 |
27 120,0 |
27 700,0 |
|
Павловский |
26 710,0 |
25 293,0 |
26 030,0 |
26 122,0 |
Расходы
Расходы бюджета по функциональным группам на 2023 год, %
Расходы бюджета по функциональным группам на 2024 год, %
Расходы бюджета по функциональным группам на 2025 год, %
Расходы бюджета по функциональным группам на 2026 год, %
Затраты по функциональным группам бюджета 2024 года определены следующими видами расходов:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» на 2024 год предусмотрены затраты в сумме 734 млн. 039 тыс. тенге.
По бюджетным программам аппаратов местных исполнительных органов проект бюджета исчислен исходя из Типовой структуры, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан и лимита штатной численности государственных органов, согласно постановления акимата района Беимбета Майлина от 29 декабря 2006 года № 382 «О структуре и штатной численности работников аппаратов акима района, акимов сельских округов, поселка, сел и лимите штатной численности работников аппаратов исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета».
Расходы по функциональной группе «Оборона» предусмотрены в сумме 11 млн. 542 тыс. тенге на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности (призыв и приписка) и предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено 786 млн. 080 тыс. тенге (из них в 2024 году – 263 млн.747 тыс.тенге, в 2025 году – 258 млн.264 тыс.тенге, в 2026 году – 264 млн.069 тыс. тенге).
Расходы на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
335 360,7 |
263 747,0 |
258 264,0 |
264 069,0 |
|
Социальное обеспечение |
23 958,7 |
47 662,0 |
49 330,0 |
51 057,0 |
|
Социальная помощь |
232 090,3 |
145 446,0 |
149 161,0 |
152 483,0 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
79 311,7 |
70 639,0 |
59 773,0 |
60 529,0 |
За счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов в 2024 году предусмотрены расходы:
- на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью -13 млн. 047 тыс. тенге.
- на обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения– 18 млн. 454 тыс.тенге.
Расходы по функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на трехлетний период предусмотрено 5 млрд. 069 млн. 618 тыс. тенге (из них в 2024 году – 1 млрд.230 млн.058 тыс.тенге, в 2025 году – 1 млрд.078 млн.749 тыс. тенге, в 2026 году – 2 млрд. 760 млн.811 тыс.тенге).
Расходы на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
1 682 072,9 |
1 230 058,0 |
1 078 749,0 |
2 760 811,0 |
|
Жилищное хозяйство |
204 298,0 |
3 125,0 |
5 000 |
0 |
|
Коммунальное хозяйство |
1 308 151,6 |
1 041 382,0 |
1 011 534,0 |
2 696 418,0 |
|
Благоустройство населенных пунктов |
169 623,3 |
185 551,0 |
62 215,0 |
64 393,0 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета и областного бюджета на 2024 год предусмотрены расходы на реализацию проектов:
«Строительство водопровода из подземного источника с.Асенкритовка» в сумме 478,313 млн.тенге;
«Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области» в сумме 520,327 млн. тенге;
и на разработку ПСД проектов:
Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 3, 125 млн. тенге;
Реконструкция магистральных, разводящих и внутриквартальных тепловых сетей поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 12, 992 млн. тенге;
Строительство водопроводных сетей села Елизаветинка района Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 12,999 млн. тенге;
Строительство системы водоснабжения в селе Николаевка района Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 16,451 млн. тенге.
«Культура, спорт, туризм и информационное пространство»
В бюджете района на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространства на трехлетний период предусмотрено 2млрд. 023 млн. 777 тыс. тенге (из них в 2024 году – 567 млн.013 тыс. тенге, в 2025 году – 837 млн.749 тыс.тенге, в 2026 году – 619 млн.015 тыс.тенге).
Расходы на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
584 720,0 |
567 013,0 |
837 749,0 |
619 015,0 |
|
Деятельность в области культуры |
198 727,3 |
192 232,0 |
221 270,0 |
222 898,0 |
|
Спорт |
93 126,7 |
98 640,0 |
92 217,0 |
93 469,0 |
|
Информационное пространство |
142 878,4 |
188 117,0 |
192 646,0 |
214 583,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
149 987,6 |
88 024,0 |
331 616,0 |
88 065,0 |
На поддержку культурно-досуговой работы в 2024 году предусмотрено 192 млн. 232 тыс. тенге.
На обеспечение функционирования централизованной библиотечной системы района - 126 млн.214 тыс.тенге.
На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана запланировано - 29 млн. 394 тыс. тенге.
На реализацию мероприятий в сфере молодежной политики - 29 млн. 275 тыс. тенге.
На проведение государственной информационной политики через средства массовой информации предусмотрено - 12 млн. 509 тыс. тенге.
На проведение спортивных соревнований на районном уровне предусмотрено – 6 млн. 888 тыс. тенге.
На подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях - 8 млн.715 тыс. тенге.
По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» на 2024 год за счет трансфертов из республиканского бюджета и областного бюджета предусмотрено 937 млн.782 тысяч тенге на реализацию проекта:
Строительство газораспределительных сетей с. Береговое района Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 937,782 млн.тенге;
По функциональной группе «Сельское, водное, лесное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» на трехлетний период предусмотрено 297 млн. 432 тыс. тенге (из них в 2024 году – 96 млн.214 тыс. тенге, в 2025 году – 99 млн.769 тыс.тенге, в 2026 году – 101млн.449 тыс.тенге,).
Расходы на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
92 250,1 |
96 214,0 |
99 769,0 |
101 449,0 |
|
Сельское хозяйство |
40 859,1 |
44 505,0 |
46 059,0 |
46 528,0 |
|
Земельные отношения |
25 987,1 |
28 133,0 |
29 141,0 |
29 492,0 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
25 403,9 |
23 576,0 |
24 569,0 |
25 429,0 |
На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов за счет средств местного бюджета в 2024 году запланировано 13 млн. 176 тыс. тенге (выплата подъемного пособия 30 специалистам в размере 100 МРП, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты).
По функциональной группе «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» на 2024 год предусмотрено 52 млн. 113 тыс. тенге.
По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» на 2024 год предусмотрено 948 млн. 603 тыс. тенге.
Расходы на 2024-2026 годы тыс.тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
Прогноз* |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
1 117 518,6 |
948 603,0 |
172 650,0 |
416 642,0 |
|
Автомобильный транспорт |
1 117 518,6 |
948 603,0 |
172 650,0 |
416 642,0 |
Расходы по обеспечению функционирования автодорог районного значения составят 55,162 млн. тенге (летнее и зимнее содержание дорог).
Предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 230,780 млн. тенге на содержание дорог районного значения;
Предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 357,769 млн. тенге на средний ремонт дорог районного значения Тобол-Приозерное 0-5,2 км, Новоильиновка-Козыревка 0-2,5 км.
Расходы по обеспечению функционирования дорог в селах и сельских округах составят 50 млн. 271 тыс. тенге (зимнее содержание дорог).
Бюджету сельского округа Әйет на 2024 год предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 60,632 млн. тенге на обустройство тротуаров;
Бюджету Майского сельского округа на 2024 год предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 190,947 млн. тенге на средний ремонт дорог внутрипоселковых улиц;
Бюджетам сельских округов на 2024 год предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 3,042 млн. тенге на установку дорожных знаков.
По функциональной группе “Прочие” на 2024 год предусмотрены затраты в сумме 263 млн. 150 тыс. тенге.
Расходы на 2024-2026 годы тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
Прогноз* |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
470 868,0 |
263 150,0 |
657 723,0 |
104 386,0 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
25 508,0 |
19 853,0 |
21 145,0 |
21 386,0 |
|
Прочие |
445 360,0 |
243 297,0 |
636 578,0 |
83 000,0 |
На 2024 год за счет трансфертов из областного бюджета предусмотрено 191 млн.286 тысяч тенге на реализацию проекта:
Строительство спортивного комплекса в селе Әйет, ул.Набережная 17Б район Беимбета Майлина Костанайской области в сумме 191 млн.286 тыс.тенге.
По функциональной группе «Трансферты» предусмотрены бюджетные изъятия в бюджет области в сумме 1 млрд 761 млн. 926 тыс.тенге;
предусмотрены трансферты в бюджет области в сумме 257 млн. 001 тыс.тенге в связи с передачей функций центра занятости и РАГСа на вышестоящий уровень.
Кроме того, предусмотрена выплата бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов за счет средств из республиканского бюджета в сумме 129 млн. 220 тыс.тенге (предоставление кредитов 16 специалистам социальной сферы в размере от 2000 МРП до 2500 МРП, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты).
В соответствии с бюджетным законодательством бюджет утверждается на трехлетний период 2024-2026 годы.
Основные направления расходования средств местного бюджета сохранятся в период 2025-2026 годов.
________________________