Бейімбет Майлин ауданының 2024-2026 жылдарға азаматтық бюджет (бекітілген)
2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын әзірлеуге мемлекет Басшысының Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары, Бюджет Кодексінің, Салық кодексінің нормалары, Қостанай облысының 2024-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы негіз болды. Бұдан басқа, аудан бюджеті Қостанай облыстық мәслихатының «Қостанай облысының облыстық бюджеті мен аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттері арасындағы 2023-2025 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер мөлшері туралы» 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 262 шешіміне және «Қостанай облысының 2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» 2023 жылғы 15 желтоқсандағы №95 шешіміне сәйкес әзірленген.
2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет пен Тобыл кентінің бюджеттері арасындағы бюджетаралық қатынастар Бейімбет Майлин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 70 шешімімен бекітілген.
Бейімбет Майлин ауданының 2024 – 2026 жылдарға арналған бюджеті Бейімбет Майлин аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 70 шешімімен бекітілді.
2028 жылға дейінгі негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер
теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
Факт 2022 жыл |
Факт 2023 жыл |
Болжам |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3 180,0 |
3 450,0 |
3 692,0 |
3 932,0 |
4 129,0 |
4 335,0 |
4 552,0 |
|
Еңбекақының ең төменгі мөлшері, теңге |
60 000,0 |
70 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
85 000,0 |
|
Ең төменгі зейнетақы мөлшері, теңге |
48 032,0 |
53 076,0 |
57 853,0 |
62 771,0 |
67 165,0 |
71 867,0 |
76 898,0 |
|
Бір қызметкерге орташа айлық жалақы, , теңге |
290 361,0 |
359 660,0 |
385 630,0 |
424 193,0 |
458 129,0 |
490 198,0 |
524 511,0 |
Аудандық бюджеттің 2024-2026 жылдарға арналған негізгі параметрлері
мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл
|
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түсімдер |
7 364 966,0 |
7 505 294,0 |
6 223 658,0 |
7 171 029,0 |
|
Кірістер, оның ішінде: |
3 815 995,0 |
3 959 794,0 |
4 261 132,0 |
4 409 653,0 |
|
Салықтық түсімдер |
3 674 173 |
3 873 956 |
4 211 338 |
4 359 777 |
|
Салықтық емес түсімдер |
47 535 |
33 826 |
21 597 |
21 679 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
94 287 |
52 012 |
28 197 |
28 197 |
|
Трансферттердің түсімдері |
3 388 759 |
3 310 927 |
1 861 862 |
2 761 376 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
74 333,0 |
105 353,0 |
100 664,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімі |
85 879,0 |
129 220,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражаттардың қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Шығыстар |
7 305 179,0 |
7 505 294,0 |
6 223 658,0 |
7 171 029,0 |
|
Шығындар, оның ішінде: |
7 016 269,0 |
7 133 905,0 |
6 073 178 |
7 021 371,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
795 601,0 |
734 039,0 |
721 512,0 |
728 974,0 |
|
Қорғаныс |
22 569,0 |
11 542,0 |
12 459,0 |
12 759,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
335 361,0 |
263 747,0 |
258 264,0 |
264 069,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1 682 073,0 |
1 230 058,0 |
1 078 749,0 |
2 760 811,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
584 720,0 |
567 013,0 |
837 749,0 |
619 015,0 |
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
445 956,0 |
937 782,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, айрықша қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
92 250,0 |
96 214,0 |
99 769,0 |
101 449,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
46 830,0 |
52 113,0 |
35 976,0 |
36 504,0 |
|
Көлік және коммуникация |
1 117 518,6 |
948 603,0 |
172 650,0 |
416 642,0 |
|
Басқалары |
470 868,0 |
263 150,0 |
657 723,0 |
104 386,0 |
|
Борышына қызмет көрсету |
10 725,0 |
10 717,0 |
10 701,0 |
10 686,0 |
|
Трансферттер |
1 411 797,0 |
2 018 927,0 |
2 187 626,0 |
1 966 076,0 |
|
Қаржы активтерін сатып алу |
38 774,0 |
84 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
165 127,0 |
158 169,0 |
150 480,0 |
149 658,0 |
|
Бюджетные кредиты |
85 009,0 |
129 220,0 |
0,0 |
0,0 |
Түсімдер
2024 – 2026 жылдарға арналған кіріс құрылымы бойынша бюджет жобасы көрнекі кестеде ұсынылған.
Нәтижесінде 2024 жылға арналған аудандық бюджет кірістері болжамы (трансферттер түсімін есептемегенде) 3 млрд. 959 млн. 794 мың теңге сомасында анықталды.
2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 4 млрд. 261 млн. 132 мың теңге сомасында белгіленді.
2026 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсуін есептемегенде) 4 млрд. 409 млн. 653 мың теңге сомасында белгіленді.
2023 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
2024 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
2025жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
2026 жылға арналған Бейімбет Майлин ауданының табыстардың құрылымы, мың теңге, %
Субвенциялар (аудандық бюджеттен ауылдық округтер мен Тобыл кентінің бюджеттеріне берілетін бюджеттік қаражаттар) 2024-2026 жылдарға 230 млн. 168 мың теңгені, 238 млн. 105 мың теңгені және тиісінше 232 млн. 174 мың теңгені құрайды.
Субвенциялар
мың. теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Барлығы |
316 650,0 |
230 168,0 |
238 105,0 |
232 174,0 |
|
Тобыл кентi |
50 689,0 |
30 877,0 |
31 791,0 |
29 966,0 |
|
Әйет ауылдық округi |
74 545,0 |
31 013,0 |
33 075,0 |
29 883,0 |
|
Асенкритов ауылдық округi |
32 482,0 |
30 071,0 |
30 664,0 |
30 423,0 |
|
Майский ауылдық округi |
28 249,0 |
16 896,0 |
17 145,0 |
16 367,0 |
|
Новоильинов ауылдық округi |
31 237,0 |
27 311,0 |
28 196,0 |
28 466,0 |
|
Белинский ауылдық округi |
18 921,0 |
24 658,0 |
25 783,0 |
25 988,0 |
|
Калинин ауылдық округi |
28 023,0 |
17 863,0 |
18 301,0 |
17 259,0 |
|
Байшуак ауылдық округi |
25 794,0 |
26 186,0 |
27 120,0 |
27 700,0 |
|
Павлов ауылдық округi |
26 710,0 |
25 293,0 |
26 030,0 |
26 122,0 |
Шығыстар
2023 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2024 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2025 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2026 жылға арналған функционалдық топтар бойынша бюджеттің шығындары, %
2024 жылдағы бюджеттің міндетті топтары бойынша шығыстар келесі үлгіде сипатталады:
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 734 млн. 039 мың теңге сомасында анықталды.
жергілікті атқару органдар аппараттарының бюджеттік бағдарламалары бойынша бюджет жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Типтік құрылым және мемлекеттік органдардың штат санының лимитіне, «Аудан әкімінің, кент, село, селолық округтері аппараттары қызметкерлерінің құрылымы мен штаттық саны және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдары аппараттарының, қызметкерлері штат санының лимиті туралы» аудан әкімдігінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы № 382 қаулысына сүйене есептелген.
«Қорғаныс» фукционалдық топ шығыстары жалпыға ортақ әскери міндетті (әскерге шақырту және тіркеу) орындау шеңберіндегі іс шараларға және төтенше жағдайларды жоюға 11 млн. 542 мың теңге сомасында жоспарланып отыр.
«Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамту» функционалдық топ бойынша үш жылдық кезеңге арналған білім шығыстарына 786 млн. 080 мың теңге, оның ішінде 2024 жылы – 263 млн.747 мың теңге, 2025 жылы – 258 млн.264 мың теңге, 2026 жылы – 264 млн.069 мың теңге сомасында қаражаттар қарастырылған.
2024-2026 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
335 360,7 |
263 747,0 |
258 264,0 |
264 069,0 |
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру |
23 958,7 |
47 662,0 |
49 330,0 |
51 057,0 |
|
Әлеуметтiк көмек |
232 090,3 |
145 446,0 |
149 161,0 |
152 483,0 |
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер |
79 311,7 |
70 639,0 |
59 773,0 |
60 529,0 |
Облыстық бюджеттердің трансферттері есебінен 2024 жылы шығыстар көзделген:
-құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту мүгедектігі бар адамдардың -13 млн. 047 мың теңге;
-мүгедектігі бар мұқтаж адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп– тұру құралдарымен қамтамасыз етуге-18 млн .454 мың теңге.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша үш жылдық кезеңге арналған білім шығыстарына 5 млрд. 069 млн. 618 мың теңге, оның ішінде 2024 жылы – 1 млрд.230 млн.058 мың теңге, 2025 жылы – 1 млрд.078 млн.749 мың теңге, 2026 жылы – 2 млрд.760 млн.811 мың теңге сомасында қаражаттар қарастырылған.
2024-2026 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
Болжам* |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
1 682 072,9 |
1 230 058,0 |
1 078 749,0 |
2 760 811,0 |
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
204 298,0 |
3 125,0 |
5 000 |
0 |
|
Коммуналдық шаруашылық |
1 308 151,6 |
1 041 382,0 |
1 011 534,0 |
2 696 418,0 |
|
Елді-мекендерді көркейту |
169 623,3 |
185 551,0 |
62 215,0 |
64 393,0 |
2024 жылға арналған республикалық бюджеттен және облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жобаларды іске асыруға арналған шығыстар көзделген:
"Асенкритовка ауылының жерасты көзінен су құбырын салу" 478,313 млн. теңге сомасында;
"Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің II-ші көтеру станциясына дейін қосымша ВОС, магистральдық су құбырын салу" 520,327 млн. теңге сомасында;
және жобалардың ЖСҚ әзірлеуге:
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Новоильиновка ауылындағы фельдшерлік-акушерлік пунктке инженерлік желілер салу 3,125 млн. теңге сомасында;
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің магистральдық, таратушы және орамішілік жылу желілерін қайта жаңарту 12,992 млн. теңге сомасында;
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Елизаветинка ауылының су құбыры желілерінің құрылысы 12,999 млн.теңге сомасында;
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Николаевка ауылында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы 16,451 млн.теңге сомасында.
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» функционалдық тобы бойынша үш жылдық кезеңге арналған білім шығыстарына 2 млрд.023 млн. 777 мың теңге, оның ішінде 2024 жылы – 567 млн.013 мың теңге, 2025 жылы – 837 млн.749 мың теңге, 2026 жылы – 619 млн.015 мың теңге сомасында қаражаттар қарастырылған.
2024-2026 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2023жыл |
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
584 720,0 |
567 013,0 |
837 749,0 |
619 015,0 |
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
198 727,3 |
192 232,0 |
221 270,0 |
222 898,0 |
|
Спорт |
93 126,7 |
98 640,0 |
92 217,0 |
93 469,0 |
|
Ақпараттық кеңiстiк |
142 878,4 |
188 117,0 |
192 646,0 |
214 583,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер |
149 987,6 |
88 024,0 |
331 616,0 |
88 065,0 |
2024 жылы Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдауға 192 млн.232 мың теңге қарастырылған.
Кітапханаларға әдебиеттер сатып алуға – 126 млн. 214 мың теңге.
Мемлекеттік тіл мен Қазақстан халықтарының басқа тілдерін дамытуға - 29 млн. 394 мың теңге жоспарланған.
Жастар саясаты саласындағы іс шараларды жүзеге асыруға - 29 млн. 275 мың теңге.
Бұқаралы ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізуге - 12 млн. 509 мың теңге.
Аудандық деңгейде спорт жарыстарын жүргізуге 6 млн. 888 мың теңге қарастырылған.
Облыстық спорт жарыстарында спорт түрлері бойынша ауданның құрама командасын даярлауға және қатыстыруға - 8 млн. 715 мың теңге.
"Отын-энергетика кешені және тамшылатпау" функционалдық тобы бойынша 2024 жылға республикалық бюджет пен облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жобаларды іске асыруға 937 млн. 782 мың теңге көзделген:
Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы Береговое ауылының газ тарату желілерінің құрылысы 937,782 млн. теңге сомасында.
"Ауыл, су, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары" функционалдық тобы бойынша үш жылдық кезеңге 297 млн. 432 мың теңге көзделген (оның ішінде 2024 жылы – 96 млн. 214 мың теңге, 2025 жылы – 99 млн. 769 мың теңге, 2026 жылы - 101 млн. 449 мың теңге).
2024-2026 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
92 250,1 |
96 214,0 |
99 769,0 |
101 449,0 |
|
Ауыл шаруашылығы |
40 859,1 |
44 505,0 |
46 059,0 |
46 528,0 |
|
Жер қатынастары |
25 987,1 |
28 133,0 |
29 141,0 |
29 492,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер |
25 403,9 |
23 576,0 |
24 569,0 |
25 429,0 |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларды жүзеге асыруға жергілікті бюджет есебінен 13 млн. 176 мың теңге жоспарланып отыр (ауылдық елді мекендерге тұруға және жұмыс істеуге келген 30 маманға көтерме көмек 100 АЕК көлемінде төленді).
"Өнеркәсіп, сәулет, құрылыс және құрылыс қызметі" функционалдық тобы бойынша 2024 жылға 52 млн. 113 мың теңге қарастырылған.
«Көлік және коммуникациялар» функционалдық топ бойынша 948 млн. 603 мың теңге көзделген.
2024-2026 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
1 117 518,6 |
948 603,0 |
172 650,0 |
416 642,0 |
|
Автомобиль көлiгi |
1 117 518,6 |
948 603,0 |
172 650,0 |
416 642,0 |
Аудандық маңызы бар автожолдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шығыстар 55,162 млн.теңгені құрайды (жолдарды жазғы және қысқы күтіп ұстау).
Облыстық бюджеттен аудандық маңызы бар жолдарды ұстауға 230,780 млн. теңге сомасында трансферттер көзделген;
Облыстық бюджеттен аудандық маңызы бар жолдарды орташа жөндеуге 357,769 млн. теңге сомасында трансферттер көзделген Тобыл-Приозерное 0-5,2 км, Новоильиновка-Козыревка 0-2,5 км.
Ауылдарда және ауылдық округтерде жолдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша шығыстар 50 млн.271 мың теңгені құрайды (жолдарды қысқы күтіп ұстау).
2024 жылға арналған Әйет ауылдық округінің бюджетіне облыстық бюджеттен тротуарларды жайластыруға 60,632 млн. теңге сомасында трансферттер көзделген;
2024 жылға арналған Май ауылдық округінің бюджетіне облыстық бюджеттен 190,947 млн. теңге сомасында кентішілік көшелер жолдарының орташа қайта монтажына трансферттер көзделген;
2024 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттеріне жол белгілерін орнатуға облыстық бюджеттен 3,042 млн. теңге сомасында трансферттер көзделген.
" Басқа " функционалдық тобы бойынша 2024 жылға 263 млн. 150 мың теңге сомасында шығындар көзделген.
2024-2026 жылдарға арналған шығыстар
|
|
|
|
мың теңге |
|
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
Болжам |
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Шығыстардың барлығы: |
470 868,0 |
263 150,0 |
657 723,0 |
104 386,0 |
|
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау |
25 508,0 |
19 853,0 |
21 145,0 |
21 386,0 |
|
Басқалар |
445 360,0 |
243 297,0 |
636 578,0 |
83 000,0 |
2024 жылға облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жобаны іске асыруға 191 млн. 286 мың теңге көзделген:
Әйет ауылында, Набережная көшесі 17б, Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы 191 млн. 286 мың теңге сомасында спорт кешенінің құрылысы.
"Трансферттер" функционалдық тобы бойынша облыс бюджетіне 1 млрд 761 млн. 926 тг сомасында бюджеттік алулар көзделген;
жұмыспен қамту орталығы мен АХАТ функцияларын жоғары деңгейге беруге байланысты облыс бюджетіне 257 млн. 001 мың теңге сомасында трансферттер көзделген.
Бұдан басқа, мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен 129 млн. 220 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер төлеу көзделген (ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген әлеуметтік саланың 16 маманына 2000 АЕК-тен 2500 АЕК-ке дейінгі мөлшерде кредит беру).
Бюджеттік заңнамаға сәйкес бюджет үш жылдың кезеңге бекітіледі 2024-2026 жылдар.
Жергілікті бюджет қаражаттарын жұмсаудың негізгі бағыттары 2025-2026 жылдар кезінде сақталады.