Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от 15.09. 2023 года №35
«Согласована»
аким сельского округа
_______________Т.Туйтебаев
М.П.
"Согласована"
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
_________________Кабенов С.Т.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________2023года
Место печати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Набережного сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы:
008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы:
Туйтебаев Талгат Тулепбергенович-аким ГУ «Аппарат акима Набережного сельского округа»
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статья 32,56 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-ІV; статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001года №148;
Решение сессии Маслихата района от 28 декабря 2022 года № 155 «О бюджетах сельских округов, посёлка Тобол района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы».
Решение сессии Маслихата района Бимбета Майлина №34 от 01.09.2023года
Решение акима сельского округа 11 сентября 2023 №5.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления - бюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа.
В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие- Текущая.
Цель бюджетной программы: Бесперебойное функционирование сетей уличного освещения.
Конечный результат бюджетной программы: Организация и проведение работ по уличному освещению, замена и установка дополнительных светильников в с.Елизаветинка
Описание (обоснование) бюджетной программы:– Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: оплата услуг по освещению улиц населенных пунктов округа, техническое обслуживание сетей уличного освещения, проведение работ по уличному освещению, оплата за электроэнергию уличного освещения. Причиной уменьшения 2023 года от суммы текущего финансового 2022 года является, то что в 2022 году были выделены дополнительные денежные средства за счёт трансфертов из районного бюджета на замену и установку светильников. Расходы по бюджетной программе уменьшились, по Решению акима сельского округа, в связи с экономией по госзакупкам.
|
Показатели прямого результата
|
Ед.измер
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Техническое обслуживание сетей уличного освещения (кол-во ламп), установка светильников |
ед |
84 |
100 |
121 |
121 |
121 |
Расходы по бюджетной программе
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание электросетей уличного освещения, установка светильников |
тыс. тенге |
2407,0 |
2976,0 |
5007,1 |
1147,0 |
1186,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
2407,0 |
2976,0 |
5007,1 |
1147,0 |
1186,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: оплата услуг по освещению улиц населенных пунктов округа, техническое обслуживание сетей уличного освещения, проведение работ по уличному освещению, оплата за электроэнергию уличного освещения.
|
Показатели прямого результата
|
Ед.измер
|
Отчетный год (2020) |
План текущего года (2021) |
Плановый период |
||
|
2022год |
2023 год |
2024 год |
||||
|
Техническое обслуживание сетей уличного освещения (кол-во ламп) |
ед |
84 |
100 |
110 |
110 |
110 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание электросетей уличного освещения |
тыс. тенге |
2407,0 |
1976,0 |
1097,0 |
1147,0 |
1186,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
2407,0 |
1976,0 |
1097,0 |
1147,0 |
1186,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Предоставление трансфертов
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: Установка дополнительных светильников на металлических опорах на въезде в с.Елизаветинка.
|
Показатели прямого результата
|
Ед.измер
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Установка светильников уличного освещения на металлических опорах |
ед |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Установка светильников уличного освещения на въезде в с.Елизаветинка |
тыс. тенге |
0 |
0 |
3332,1 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
3332,1 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Предоставление трансфертов
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: Замена светильников уличного освещения на светодиодные
|
Показатели прямого результата
|
Ед.измер
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Замена светильников уличного освещения на светодиодные |
ед |
0 |
12 |
10 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Замена светильников уличного освещения на светодиодные в с.Елизаветинка ул. Котлярова |
тыс. тенге |
0 |
1000,0 |
578,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
1000,0 |
578,0 |
0 |
0 |