Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от 15.09.2023 года №34
"Согласована"
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
____________________________ (подпись, фамилия, имя, отчество)
от______________2023___года
Место печати
"Со
Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Набережного сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, посёлка, сельского округа».
Руководитель бюджетной программы:
Туйтебаев Талгат Тулепбергенович - аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статья 38 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148-II;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 ноября 2015 года № 416/V
Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»
Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан».
Решение сессии Маслихата района от 28 декабря 2022 года № 155 «О бюджетах сельских округов, посёлка Тобол района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы».
Решение сессии Маслихата района от 1сентября 2023года № 34 «О бюджетах сельских округов, посёлка Тобол района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетная программа города районного значения, села, поселка, сельского округа.
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Осуществление аналитического, организационно–правового и материально- технического обеспечения деятельности аппарата акима сельского округа.
.
Конечные результаты бюджетной программы:
1.Разъяснение проводимой политики Президента Республики Казахстан по охране и укреплению государственного суверенитета, конституционного строя, обеспечению безопасности территориальной целостности Республики Казахстан, прав и свобод граждан;
3.Претворение в жизнь конституционных принципов общественного согласия и политической стабильности, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами;
4.Осуществление мер по укреплению законности и правопорядка, повышению уровня правосознания граждан и их активной гражданской позиции в общественно-политической жизни страны;
5.Взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой информации.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций и задач, в пределах лимита штатной численности. Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Причиной отклонения суммы финансирования 2023 года от суммы текущего финансового 2022 года является расчет текущих затрат с учетом увеличения на индекс потребительских цен на 8,0%, повышение заработной платы государственных служащих, в связи с изменением функциональных блоков, выделение бюджетных средств на текущий ремонт входной группы административного здания акимата. Расходы по бюджетной программе увеличились, по Решению акима сельского округа на сумму 322,0 тыс тенге на текущие административные расходы
Расходы по бюджетной программе, всего:
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
21478,2 |
26161.4 |
33855,0 |
31746.0 |
32939.0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
21478,2 |
26161.4 |
33855,0 |
31746.0 |
32939.0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счёт трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество гражданских служащих, которым будет повышена заработная плата |
ед. |
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
повышение заработной платы гражданским служащих за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
0 |
236,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
0 |
236,0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие:Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций и задач, в пределах лимита штатной численности.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
тыс.тенге |
18370.2 |
25686.4 |
30012.0 |
31225.0 |
32418,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
18370.2 |
25686.4 |
30012.0 |
31225.0 |
32418,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Предоставление трансфертов
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы государственных служащих , в связи с изменением функциональных блоков государственных служащих, работы по ремонту входной группы административного здания акимата
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество госслужащих, которым повышается заработная плата |
ед. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Ремонт входной группы, ремонт пандуса |
работа |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
повышение заработной платы государственных служащих в связи с изменением функциональных блоков за счет целевых текущих трансфертов из районного бюджета, текущей ремонт входной группы административного здания акимата, текущие административные расходы |
тыс.тенге |
0 |
0 |
3843,0 |
521,0 |
521,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
0 |
0 |
3843,0 |
521,0 |
521,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Предоставление трансфертов
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Количество гражданских служащих, которым будет повышена заработная плата |
ед. |
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
повышение заработной платы гражданским служащим за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс.тенге |
0 |
239,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
0 |
239,0 |
0 |
0 |
0 |