Бюджет бағдарламаларды
(бағынысты бағдарламалар мен олардың
мазмұнына қойылатын талаптарды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) ережелеріне
2 Қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, облыстардың тексеру
комиссиясының төрағасының, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының) бұйрығымен
(өкімімен) бекітілді
2023 ж. «15» 09 №34
"Келісілді»
Мақсатты трансферттербөлетін жоғары бюджеттіңбюджеттік бағдарламасыныңбасшысы
____________________________________ (қолы, аты-жөні)
Мөр орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
«Набережный ауылдық әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 124
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы мен коды
2023-2025 жылдарға ъарналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы мен коды: 001 «Қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округі".
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:Туйтебаев Талгат Тулепбергенович – Набережный ауылдық округінің әкімі.
Бюджет бағдарламасының нормативтік құқықтық негізі:
2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 32,
2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 38 бабы; «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республакасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416- V Заңының 4 бабы; «Еңбекақы төлеу жүйесі туралы "азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы; ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы № 1118 қаулысы «Тұтынудың нормативтері туралы электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді ұйымдарға,бюджет қаражатынан қаржыландырылатын»;; «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 434-V Заңы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 30 бұйрығы «Тізбесін бекіту туралы "шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері, оның ішінде шығыстардың түрлерін, олар бойынша тіркеу жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерді міндетті болып табылады»; ҚР қаржы Министрінің 04.12.2014 ж. №540 "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесін бекіту туралы " бұйрығы. Аудан мәслихаты сессиясының 2022 жылғы 28 желтоқснның № 155 "Бейімбет Майлин ауданының ауылдық округтерінің, Тобыл кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы"шешімі.
2023 жылғы 1 қыркүйектегі № 34 «2023-2025 жылдарға арналған Бейімбет Майлина ауданы Тобыл ауылының ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» Облыс мәслихаты сессиясының 2023 жылғы 1 қыркүйектегі № 34 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлкеттік басқарудың деңгейіне байланысты - бюджеттік бағдарлама қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округі әкімі.
Мазмұнына байланысты - Мемлекеттік атқарымын, өкілдігін іске асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету.
Өткізу жолына байланысты – жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/ дамуы - Ағымда.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауылдық округінің әкімі аппараты қызметін материалдық-техникалық және құқықтық-ұйымдастыру, талдамаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
Бюджеттік бағдарламаның сипаты (негізі) –
Штат санының лимиті шегінде мемлекеттік органға жүктелген функциялар мен міндеттерді орындау мақсатында ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау. Шығыстар еңбекақы төлеуге, кеңсе тауарларымен, байланыс қызметтерімен қамтамасыз етуге, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеуге, негізгі құралдарды ұстауға және жөндеуге арналған шығыстар көзделген аппарат қызметін қамтамасыз етуге; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту мен тереңдетуге бағытталған. 2023 жылғы қаржыландыру сомасының ағымдағы қаржы 2022 жылғы сомадан ауытқуының себебі тұтыну бағаларының индексіне 8,0% - ға ұлғаюды, мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыруды, әкімдіктің әкімшілік ғимаратының кіріс тобын ағымдағы жөндеуге бюджет қаражатын бөлуді ескере отырып, ағымдағы шығындарды есептеу болып табылады. Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар өсті, ауылдық округ әкімінің шешімімен ағымдағы әкімшілік шығыстарға 322,0 мың теңге.
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штат саны шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының мазмұны |
мың теңге |
21478,2 |
26161.4 |
33855.0 |
31746.0 |
32939.0 |
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
21478,2 |
26161.4 |
33855.0 |
31746.0 |
32939.0 |
Бюджет кіші бағдарламасының атауы мен коды: 011"Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен".
Бюджет бағдарламасының түрі:
Мазмұнына байланысты:Мемлекеттік функциялар, өкілеттілікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/ дамуы:Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламанысипаттау (негіздеме): Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруді қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл 2021 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2022 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
20245жыл |
||||
|
Жалақысы көтерілетін азаматтық қызметшілердің саны |
бірл. |
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
республикалықбюджеттенберілетінағымдағынысаналытрансферттересебіненазаматтыққызметшілердіңжалақысынарттыру |
мың теңге |
0 |
236.0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
0 |
236,0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджет кіші бағдарламасының атауы мен коды: 015 жергілікті бюджет қаражаттары есебінен
Бюджет бағдарламасының түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функциялар, өкілеттілікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/ дамуы:Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламанысипаттау (негіздеме) : Штаттық санының лимиті шегінде ауылдық округі әкімінің аппаратын ұста; Тұрғындармен жұмыс жасауда нәтижелікті.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл 2021 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2022 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||
|
Штат саны шегінде ауылдық округ әкімі аппаратының мазмұны |
бірл. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Штаттық санау лимиті көлеміндегі ауылдық округ әкімі аппаратының мазмұны |
мың теңге |
18370.2 |
25686.4 |
30012.0 |
31225.0 |
32418,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
18370.2 |
25686.4 |
30012.0 |
31225.0 |
32418,0 |
Бюджет кіші бағдарламасының атауы мен коды: 029 "аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қаладан) берілетін трансферттер есебінен".
Бюджет бағдарламасының түрі:
Мазмұнына байланысты: Трансферттерді ұсыну
ағымдағы/ дамуы:Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламанысипаттау (негіздеме): Мемлекеттік қызметшілердің блоктарының өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыруды , әкімдіктің әкімшілік ғимаратының кіру тобын жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл 2021 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2022 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||||
|
Жалақысы көтерілетін мемлекеттік қызметшілердің саны |
бірл. |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
| аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен мемлекеттік қызметшілердің жалақысын арттыру, әкімдіктің әкімшілік ғимаратының кіру тобын ағымдағы жөндеу, аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен, ағымдағы әкімшілік шығыстар
|
мың теңге |
0 |
0 |
3843,0 |
521,0 |
521,0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
0 |
0 |
3843,0 |
521,0 |
521,0 |
Бюджет кіші бағдарламасының атауы мен коды: 055 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен».
Бюджет бағдарламасының түрі:
Мазмұнына байланысты: Трансферттерді ұсыну
ағымдағы/ дамуы:Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламанысипаттау (негіздеме): Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруді қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл 2020 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2021 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||||
|
Жалақысы көтерілетін азаматтық қызметшілердің саны |
бірл. |
0 |
0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттенберілетінағымдағынысаналытрансферттересебіненазаматтыққызметшілердіңжалақысынарттыру |
мың теңге |
0 |
239.0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаша бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
0 |
239,0 |
0 |
0 |
0 |