Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм и требованиям к их содержанию)
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)
от « 18 » сентября 2023 года №73 -р
«Согласована»
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
____________ (Кабенов С.Т.)
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ____________2023 года
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Новоильиновского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы:
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах»
Руководитель бюджетной программы: Аким сельского округа Таймасов М.Е.
Нормативно правовая основа бюджетной программы:
статья 32,56/1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-ІҮ; статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001года №148;
Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540;
Решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 28 декабря 2022 года №155 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы»;
Постановление акимата района Беимбета майлина от 11 мая 2023 года №85;
Решение акима Новоильиновского сельского округа №4 от 12 мая 2023года;
Решение акима Новоильиновского сельского округа №5 от 13 июня 2023г;
Решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 9 июня 2023 года №29 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы»;
Решение акима Новоильиновского сельского округа №8 от 11.09.2023г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение бесперебойного функционирования автодорог в сельском округе, проведение экспертизы качества работ по среднему ремонту дорог, изготовление сметной документации, экспертиза смет по среднему ремонту дорог, изготовление дорожных знаков.
Цель бюджетной программы:
Содержание дорог в зимнее время; обеспечение безаварийного и бесперебойного проезда по улицам сельского округа, изготовление дорожных знаков, проведение экспертизы качества работ по среднему ремонту дорог, изготовление смет.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Обеспечение 100% эффективной и качественной очистки дорог с обеспечением 100% безаварийного и бесперебойного проезда по улицам сельского округа для нормального жизнеобеспечения жителей сельского округа. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий в зимнее время. Очистка дорог от снега январь-март, декабрь 2023г протяженностью 37,5 км.
Расходы по бюджетной программе увеличились на сумму 1750,0 тыс. тенге, для проведения экспертизы качества работ по среднему ремонту дорог улицы Совхозная села Новоильиновка и изготовление и экспертиза сметной документации на средний ремонт дорог.
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Ед. изм.
|
январь-март, ноябрь-декабрь 2023г |
2023г |
2024г |
2025г |
|
Очистка дорог от снега |
км |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
|
Бесперебойное функционирования дорог в сельском округе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Изготовление дорожных знаков |
шт |
|
18 |
- |
- |
|
Проведение экспертизы качества работ улиц: Чапаева, Совхозная села Новоильиновка |
работа |
|
2 |
- |
- |
|
изготовление и экспертиза смет на средний ремонт дорог |
работа |
|
2 |
|
|
|
экспертиза сметной документации улицы Совхозная |
работа |
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
|
|||||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||||
|
|
Затраты на очистку улиц от снега в зимнее время; |
тысяч тенге тысяч |
3426,6 |
2896,7 |
3572,2 |
3657,0 |
3785,0
|
|||||||
|
|
изготовление дорожных знаков со стойками |
тенге тысяч |
|
|
354,0 |
|
|
|||||||
|
|
проведение экспертизы качества работ |
тенге тысяч |
|
|
2363 |
-
|
-
|
|||||||
|
|
изготовление и экспертиза смет на средний ремонт дорог |
тысяч тенге |
|
|
1430,8 |
- |
-
|
|||||||
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме: |
Тысяч тенге |
3426,6 |
2896,7 |
7720,0 |
3657,0 |
3785,0 |
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления:
бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
В зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение бесперебойного функционирования автодорог в сельском округе, проведение экспертизы качества работ по среднему ремонту дорог, изготовление сметной документации, экспертиза смет по среднему ремонту дорог.
|
Показатели прямого результата |
Ед.измер. |
Отчетный год (2021) |
План текущего года 2022 |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Очистка улиц от снега в зимнее время |
час |
417 |
350 |
291 |
304 |
315 |
|
Работы по проведению экспертизы качества дорог улицы Чапаева села Новоильиновка |
Работа
|
- |
- |
1
|
- |
- |
|
Изготовление сметной документации по среднему ремонту дорог улицы Совхозная
|
Работа
|
|
|
1
|
|
|
|
Экспертиза сметной документации улицы Совхозная |
работа |
|
|
1
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2020) |
План текущего года (2021) |
Плановый период |
|
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
||||||||||
|
Затраты на очистку улиц от снега в зимнее время; Работы по проведению экспертизы качества дорог улицы Чапаева села Новоильиновка; Изготовление сметной документации по среднему ремонту дорог ул Совхозная; Экспертиза сметной документации улицы Совхозная |
Тысяч тенге
Тысяч тенге
Тысяч тенге
Тысяч тенге |
3426,6 |
2896,7 |
2891,2
1363,0
230,8
450,0 |
3657,0
- |
3785,0
- |
|||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме: |
Тысяч тенге |
3426,6 |
2896,7 |
4935,0 |
3657,0 |
3785,0 |
|||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета» (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение бесперебойного функционирования автодорог в сельском округе, изготовление дорожных знаков, изготовление и экспертиза смет на средний ремонт дорог, проведение экспертизы качества дорог.
|
Показатели прямого результата |
Ед.измер. |
Отчетный год (2021) |
План текущего года 2022 |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
Очистка улиц от снега в зимнее время; Изготовление дорожных знаков; Изготовление и экспертиза смет на средний ремонт дорог; Проведение экспертизы качества дорог улицы Совхозная
|
час
шт
работа
работа |
|
|
66
18
1
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2022) |
Плановый период |
|
|||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||
|
Затраты на очистку улиц от снега в зимнее время |
Тысяч тенге |
681,0 |
- |
- |
||||||||
|
Изготовление дорожных знаков |
Тысяч тенге |
|
|
354,0 |
- |
- |
||||||
|
изготовление и экспертиза смет на средний ремонт дорог; |
Тысяч тенге |
|
|
750,0 |
|
|
||||||
|
экспертиза качества дорог улицы Совхозная |
Тысяч тенге |
|
|
1000,0 |
|
|
||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме: |
Тысяч тенге |
2785,0 |
- |
- |
||||||||