Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың, астананың,
облыстардың тексеру комиссиясының
төрағасының, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың, ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
мәслихат хатшысының)
2023 жылғы «18 » қыркүйектегі № 73 -ө
бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
«Келісілді»
Нысаналы трансферт бөлетін жоғары
тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі басшысы
_______________ (С.Т. Кабенов)
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
2023 жылғы __________
М.О.
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: М.Е. Таймасов - ауылдық округінің әкімі.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-ІV Бюджеттік кодексінің 32, 56/1 баптары; «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 35-бабы;
2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесі;
«Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы» Бейімбет Майлин ауданы мәслихаты сессиясының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 155 шешімі;
Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің 2023 жылғы 11 мамырдағы № 85 қаулысы;
Новоильинов ауылдық округі әкімінің 2023 жылғы 12 мамырдағы № 4 шешімі;
Новоильинов ауылдық округі әкімінің 2023 жылғы 13 маусымдағы № 5 шешімі;
«Бейімбет Майлин ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы» Бейімбет Майлин ауданы мәслихаты сессиясының 2023 жылғы 9 желтоқсандағы № 29 шешімі;
Новоильинов ауылдық округі әкімінің 2023 жылғы 11 қыркүйектегі № 8 шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы\даму – Ағымдағы.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ауылдық округінде автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, жолдарды орташа жөндеу бойынша жұмыстар сапасына сараптама жүргізу, сметалық құжаттаманы әзірлеу, жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын сараптау, жол белгілерін дайындау.
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жолдарды қысқы мезгілінде күтіп ұстау; ауылдық округінің көшелерінде апатсыз және үздіксіз жол жүруді қамтамасыз ету, жол белгілерін дайындау, жолдарды орташа жөндеу бойынша жұмыстар сапасына сараптама жүргізу, сметаларын жасау.
Бюджеттік бағдарламаның міндеттер (түпкілікті нәтижелері): Ауылдық округінің халықтың қалыпты тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін ауылдық округінің көшелерінде 100% апатсыз және үздіксіз жол жүруді қамтамасыз етумен жолдарды 100% тиімді және сапалы тазартуды қамтамасыз ету. Қысқы мезгілінде жол-көлік оқиғалардың деңгейін төмендету. Жолдарды қардан тазарту: 2023 жылдың қаңтар-наурыз, желтоқсан айлары, ұзындығы 35,7 км.
Новоильиновка ауылы Совхозная көшесінің жолдарын орташа жөндеу бойынша жұмыстар сапасына сараптама жүргізу, жолдарды орташа жөндеу бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу және сараптау үшін бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыстар 1750,0 мың теңге сомасына өсті.
|
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштердің атауы |
Өлшем бірлігі
|
2023 жылдың қаңтар-наурыз, қараша-желтоқсан айлары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Жолдарды қардан тазарту |
км |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
|
Ауылдық округінде жолдарының үздіксіз жұмыс iстеуi |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Жол белгілерін дайындау |
дана |
|
18 |
- |
- |
|
Новоильиновка ауылы Чапаев, Совхозная көшелердегі жұмыстар сапасына сараптама жүргізу |
жұмыс |
|
2 |
- |
- |
|
жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын жасау және сараптау |
жұмыс |
|
2 |
|
|
|
Совхозная көше бойынша сметалық құжаттаманың сараптамасы |
жұмыс |
|
2 |
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
||
|
Көшелерді қысқы мезгілінде қардан тазартуға шығындар |
Мың теңге
|
3426,6 |
2896,7 |
3572,2 |
3657,0 |
3785,0 |
|
тіреуіш бар жол белгілерін дайындау |
Мың теңге |
|
|
354,0 |
|
|
|
жұмыстар сапасына сараптама жүргізу |
Мың теңге
|
|
|
2363 |
- |
- |
|
жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын жасау және сараптау |
Мың теңге
|
|
|
1430,8 |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар |
Мың теңге |
3426,6 |
2896,7 |
7720,0 |
3657,0 |
3785,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражат есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жолдарды орташа жөндеу бойынша жұмыстар сапасына сараптама жүргізу, сметалық құжаттаманы әзірлеу, жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын сараптау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
||
|
Көшелерді қысқы мезгілінде қардан тазарту |
сағат |
417 |
350 |
291 |
304 |
315 |
|
Новоильиновка ауылы Чапаев көшесі жолдарының сапасына сараптама жүргізу бойынша жұмыстар |
жұмыс |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Совхозная көшесінің жолдарын орташа жөндеу бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
Совхозная көше бойынша сметалық құжаттаманың сараптамасы |
жұмыс |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022ж |
2023ж |
2024ж |
||
|
Көшелерді қысқы мезгілінде қардан тазартуға шығындар; Новоильиновка ауылы Чапаев көшесі жолдарының сапасына сараптама жүргізу бойынша жұмыстар; Совхозная көшесінің жолдарын орташа жөндеу бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу; Совхозная көше бойынша сметалық құжаттаманың сараптамасы |
Мың теңге Мың теңге
Мың теңге
Мың теңге |
3426,6 |
2896,7 |
2891,2
1363,0
230,8
450,0 |
3657,0
- |
3785,0
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар |
Мың теңге |
3426,6 |
2896,7 |
4935,0 |
3657,0 |
3785,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Аудандық (облыстық маңызы бар) бюджеттен түсетiн трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: трансферттерді беру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): ауылдық округінде автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, жол белгілерін дайындау, жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын жасау және сараптау, жолдар сапасына сараптама жүргізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
||
|
Көшелерді қысқы мезгілінде қардан тазарту; жол белгілерін дайындау; жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын жасау және сараптау; Совхозная көшесі жолдарының сапасына сараптама жүргізу |
сағат
дана
жұмыс
жұмыс |
|
|
66
18
1
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
|
|
||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023ж |
2024ж |
2025ж |
||
|
Көшелерді қысқы мезгілінде қардан тазартуға шығындар |
Мың теңге |
|
|
681,0 |
- |
- |
|
Жол белгілерін дайындау |
Мың теңге |
|
|
354,0 |
- |
- |
|
жолдарды орташа жөндеу бойынша сметаларын жасау және сараптау |
Мың теңге |
|
|
750,0 |
|
|
|
Совхозная көшесі жолдарының сапасын сараптау |
Мың теңге |
|
|
1000,0 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар |
Мың теңге |
|
|
2785,0 |
- |
- |