Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от __________20_____года №
"Согласована"
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
Ересько В.П.
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________20___года
Место печати
Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Тобол»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы:
Есмагамбетов Аманжол Бауржанович- аким поселка Тобол
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих»;
Статья 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий";
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию;
Решение маслихата района Беимбета Майлина от 28 декабря 2022 года № 155 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы»;
Постановление акимата района Беимбета Майлина от 7 сентября 2023 года № 222 «О внесении изменений в постановление акимата от 9 января 2023 года № 5 «О реализации решения маслихата района от 28 декабря 2022 года № 154 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023 - 2025 годы»;
Решение акима поселка Тобол района Беимбета Майлина от 11 сентября 2023 года №6.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарат акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач.
Конечный результат бюджетной программы:
1.Разъяснение проводимой политики Президента Республики Казахстан по охране и укреплению государственного суверенитета. конституционного строя, обеспечению безопасности территориальной целостности Республики Казахстан, прав и свобод граждан;
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима поселка Тобол с целью выполнения возложенных на государственный орган в пределах лимита штатной численности. Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.
Причиной отклонения расходов 2023 года от суммы затрат текущего финансового 2022 года является рост текущих затрат с учетом увеличения на индекс потребительских цен на 8 %. Кроме того, увеличение расходов 2023 года по сравнению с 2022 годом связано с повышение заработной платы госслужащим за счет целевых текущих трансфертов в связи с изменением функционального блока.
Расходы по бюджетной программе
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год (2021 г) |
План текущего года (2022г) |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
43644,7 |
57367,7 |
62941,0 |
64048,0 |
66676,0 |
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
43644,7 |
57367,7 |
62941,0 |
64048,0 |
66676,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима поселка Тобол с целью выполнения возложенных на государственный орган в пределах лимита штатной численности.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима поселка в пределах лимита штатной численности |
чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Обеспечение оплаты труда работников аппарата акима сельского округа, не являющихся государственными служащими |
чел.
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год (2021 г) |
План текущего года (2022 г) |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
36721,7 |
54997,7 |
61473,0 |
62523,0 |
65151,0 |
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности |
тыс. тенге |
36721,7 |
54997,7 |
61473,0 |
62523,0 |
65151,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания - осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения заработной платы государственного служащего в связи с изменением функциональных блоков государственных служащих, текущий ремонт служебного автомобиля.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Показатели прямого результата |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество государственных служащих, которым будет повышена заработная плата |
единиц |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|
Текущий ремонт служебного автомобиля |
работа |
- |
- |
1 |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год (2021 г) |
План текущего года (2022 г) |
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
- |
- |
1468,0 |
1525,0 |
1525,0 |
|
Повышение заработной платы государственным служащим в связи с изменением функционального блока. |
тыс. тенге |
- |
- |
975,0 |
1525,0 |
1525,0 |
|
Текущий ремонт служебного автомобиля |
тыс. тенге |
- |
- |
493,0 |
- |
- |